Переход с КА 1 на КА 2 проблема со счет-фактурами на аванс

Форум Учет и отчетность Общие вопросы по учету (Учет)

1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Комплексная автоматизация 2.х

1. HAMMER_59 255 04.07.19 10:22 Сейчас в теме

Столкнулся с очередной проблемой при переходе с КА 1 на КА 2.

Проблемы две:

Суммы счет-фактур на аванс (решена)
При переносе из КА 1 счет-фактуры на аванс перенеслись по остатку на счете 76.АВ. При зачете аванса в книгу покупок а затем и декларацию НДС заполнилась та самая остаточная сумма, что является неправильным!
В книгу покупок и декларацию заполняется сумма из документа основания (первичный документ с типом оплата от клиента) её нужно исправить, если остаток на 76.АВ отличается от реальной суммы счет-фактуры.

Номера счет-фактур на аванс
Номера перенесенных счет-фактур на аванс имеют вид А0000001, в книгу покупок и декларацию НДС такой номер преобразуется в 1. Решить пока не удалось. Добился чтобы при печати выводился номер А0000001, но при формировании книги покупок, декларации отображается номер "1". Видимо, тянет значение из регистра.

Номер выставленных счет-фактур на аванс из КА 2 имеют вид 0Н00-А00001. Угадайте, что попадает в книгу продаж/покупок, в декларацию по НДС - "1". Естественно номера никто вручную не присваивает, номер был присвоен автоматически.

По теме из базы знаний

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. YannikAlx 28 04.07.19 11:00 Сейчас в теме

Вы еще только в бинокль увидели свой айсберг проблем... ))))
Из того с чем сейчас мучаемся могу еще сказать , что столкнетесь с некорректным расчетом себестоимости, некорректным зачетом выписанных счет-фактур на аванс...

3. HAMMER_59 255 04.07.19 11:56 Сейчас в теме

(2) Проблемы решаем с прошлого года, т.е. эта далеко не единственная проблема, а основную базу холдинга еще не перевели, начали с баз попроще и поменьше.
В данном случае просто совсем кошмар на ровном месте. Декларацию НДС за 1 квартал уже сдали, партнеры, естественно уже тоже все сдали, налоговая уже все зарегестрировала, и что теперь делать?

4. YannikAlx 28 04.07.19 13:08 Сейчас в теме

(3) писать в 1С в первую очередь, четко сформулировав проблему.
Они там очень тугие на понимание тех ошибок, которые им шлешь...

5. HAMMER_59 255 04.07.19 17:14 Сейчас в теме

А префиксы то как выяснилось это я сам поломал :( Боролся, боролся и поборол ... совсем.

6. HobbitT 05.07.19 17:00 Сейчас в теме

С аналогичными проблемами сталкивались и при переходе УПП - ERP.
С одним клиентом повезло - у них при нумерации счетов фактур на аванс не использовался префикс А, проблемы с нумерацией не было (за исключением естественно того, что номера самих документов пришлось проставлять ручками по данным остатков)
А вот другому повезло меньше (использовали префикс). В результате писала маленькую обработку, которая проходила по счетам-фактурам на аванс с остатков и насильно писала правильный номер счет фактуры напрямую в регистр "Журнал учета счетов фактур", так как данные о номере и в книги и в декларацию берутся только оттуда и именно в момент создания движение в этом регистре номер и обрезался.

7. HAMMER_59 255 08.07.19 07:18 Сейчас в теме

(6) Я добавил в расширение общий модуль ПрефиксацияОбъектовКлиентСервер

&Вместо("НомерНаПечать")
Функция РасшНХП_НомерНаПечать(Знач НомерОбъекта, УдалитьПрефиксИнформационнойБазы, УдалитьПользовательскийПрефикс)
	// Вставить содержимое метода.
	Если Лев(НомерОбъекта, 4) = "А000" Тогда
		Результат = НомерОбъекта;		
	Иначе
		Результат = ПродолжитьВызов(НомерОбъекта, Истина, УдалитьПользовательскийПрефикс);
	КонецЕсли;
	Возврат Результат;
КонецФункции

Показать

Здесь же удалил префикс информационной базы, который появился как только настроили синхронизацию с ЗУП, и который всем мешает.
Изначально и пользовательский префикс установил в значение Ложь - это была, конечно, ошибка.

Оставьте свое сообщение

E-mail: