БП 3.0 не закрывается счет 25

1. user742631 09.01.19 15:56 Сейчас в теме
Добрый день! Подскажите, пожалуйста!!!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.12.1714) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.67.54)
При закрытии месяца ошибка: Счет 25 невозможно закрыть: для некоторых подразделений не удалось рассчитать базу распределения "Плановая себестоимость выпуска".
Услуги приходуем в подразделении логистики на счет 25, а выпуск идет по подразделению основное производство. Метод распределения настроен по плановой себестоимости. Если в отчете производства за смену выберу подразделение логистики, тогда все ок, но выпуск по данному подразделению не происходит. Пробовала разные методы распределения косвенных расходов, ошибка не уходит. Как устроено это в 1С 8.3 может кто знает? Буду очень признательна...
По теме из базы знаний
Ответы
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. Swetlana 20 10.01.19 07:59 Сейчас в теме
Делайте выпуск услуг на 23 счете услуг логистики на выпуск основного подразделения
Тогда у вас все закроется.

25 счет будет закрываться при наличии выпуска по тому же подразделению и номеклатурной группы. Ну вы это и сами уже заметили
3. user742631 10.01.19 08:49 Сейчас в теме
(2) Я не совсем точно описала наш учет. Приходуем услуги по обслуживанию автомобилей на сч 25 подразделение служба логистики. Далее требованием-накладной списываем материалы по обслуживанию автомобилей по подразделению служба логистики. А отчет производства за смену делаем по цеху печати (идет выпуск продукции, а не услуг). В отчете производства за смену какая то ошибка закралась? Помогите, пожалуйста, уже какую неделю бьюсь с этой задачей, все форумы перерыла.
4. Swetlana 20 10.01.19 10:32 Сейчас в теме
(3) Вы списываете все затраты на логистику и они там и повисают, так как логистика никаких ни выпуска продукции ни услуг не делает

Разве затраты на логистику не должны падать на затраты по печати?

Я лично не вижу смысла определять затраты на подразделение логистики

Но, если вы считаете это необходимым, то можно сделать фиктивный выпуск услуги логистики на цех для печати и эти затраты уйдут на цех печати а значит и на производство печатной продукции и лягут на ее себестоимость
5. user742631 10.01.19 10:39 Сейчас в теме
(4) Так делали до меня все время, лично мое мнение, что я тоже не вижу в этом смысла) Но слова пока не имею в фирме, поэтому приходится выкручиваться. Т.е. без фиктивного выпуска не обойтись? Просто не закрывается декабрь, а до этого все закрывалось без фиктивных выпусков, искала отличия например в ноябре и декабре (в документах, анализах счета), но не нашла, единственное момент, что база нетиповая и было обновление в конце декабря, и вот сразу после него попробовала закрыть декабрь и неудачно. Может такое быть что то допилино в базе по закрытию счетов по нашей схеме, ну вот чисто теоритечески?
6. Swetlana 20 10.01.19 11:31 Сейчас в теме
(5) скорее всего у вас проблема случилась именно после обновления

И если вы вдруг перезакроете предыдущие месяца, они тоже не будут закрываться ))

Поэтому без фиктивного выпуска никак
7. user742631 10.01.19 11:32 Сейчас в теме
(6) Я поняла! Огромное Вам спасибо!!!
Swetlana; +1 Ответить
Оставьте свое сообщение
Вакансии
1С аналитик
Москва
зарплата от 210 000 руб.
Полный день

Руководитель направления 1С
Москва
зарплата от 350 000 руб.
Полный день

1С Программист
Москва
зарплата от 180 000 руб.
Полный день

Программист 1С
Москва
зарплата от 180 000 руб. до 220 000 руб.
Полный день

Аналитик 1С / Бизнес-аналитик
Нижний Новгород
зарплата от 100 000 руб. до 250 000 руб.
Временный (на проект)