Конфигурация УТ 10.3 У нас фирма занимается торговлей, продукция разная есть с НДС 10, есть 18. Соответственно делаем реализацию, потом клиент оплачивает делаем приходник. Накладная на 1000 руб. 900р с 18% ндс 100р с 10% ндс. Клиент оплачивает 400 руб. И вот теперь вопрос, в ПКО есть вариант выбрать только какойто один НДС, или сиди в ручную считай и делай в расшифровки 2 строки. А дальше надо запомнить что ты сделал в этом приходнике чтоб когда клиент следующий раз заплатит проставить все правильно оплату оставшегося НДС.
Кто с чем нибудь таким сталкивался?? И как решили вопрос?
(1) в данной обработке https://infostart.ru/public/590993/?ref=1050 при печати чека НДС берется из документа основания в данном случае "Реализация товаров", таким образом, не зависимо от того, какой НДС стоит в ПКО, на печать будет выходить правильный НДС,
(1) в данной обработке https://infostart.ru/public/590993/?ref=1050 при печати чека НДС берется из документа основания в данном случае "Реализация товаров", таким образом, не зависимо от того, какой НДС стоит в ПКО, на печать будет выходить правильный НДС,
(5) Куча проблем на ровном месте.
Клиент оплатит "300 картой и 200 налом сейчас" и "500 рублей" потом. Через месяц придет возвращать 1 товар. Как будете возвращать? Налом? Безналом? Какой НДС покажете? А сумму НДС как рассчитаете?
(6) НЕ буду утверждать точно, но по моему в законе о защите прав потребителю говорится, что клиенту в принципе фиолетово как вы вернете ему деньги: налом, безналом. А НДС он один и тот же на одну и туже сумму.