2.
Anastasia_
09.10.17 23:21
Сейчас в теме
Схема без НДФЛ:
1) Поступление услуги, допустим, на сумму 1000 евро, 30 сентября.
2) Платёжный ордер на списание, на 847,46 евро, 9 октября. То есть, за вычетом НДС.
3) Далее регистрация счет-фактуры налогового агента, рассчитывает от сумм, обозначенных в платёжном ордере исходя из курса на дату оплаты - правильно ли это?
4) Платёжное поручение исходящее, уплата налога, связываем со счетом 68.32 и аналитикой контрагент, договор, платёжный ордер.
Таким образом схлопывается счет 68.32.
5) формирование записи книги продаж
6) формирование записи книги покупок
Подскажите, пожалуйста, как должны рассчитаться суммы в книгах покупок и продаж, на какую дату? И как в этой схеме учесть уплату НДФЛ? Главный бухгалтер настаивает, что платёжный ордер на списание должен идти за вычетом НДФЛ. Но тогда суммы идут кривые...
Как поступить в этой ситуации, подскажите, пожалуйста, знающие люди!