Доброго времени суток. Возникла следующая ситуация. Бухгалтер пробил по ошибке чек возврата прихода, после чего еще и сделал внесение денежных средств в кассу, как я понял для того, чтобы подбить сумму инкассации. Сейчас суммы начали разъезжаться из-за этого. Чек возврата соответственно улетел в ОФД. Предприятие работает на ОСН. Как теперь лучше отменить данный чек возврата? можно ли сделать продажу по сумме этого чека чтобы компенсировать одно другим и чем это грозит?
Вопрос решен по статье из источника My Webpage Сделали как описано в последнем пункте - создали документ продажи и пробили его. в итоге сумма в кассе скомпенсировалась в 0.
Вопрос решен по статье из источника My Webpage Сделали как описано в последнем пункте - создали документ продажи и пробили его. в итоге сумма в кассе скомпенсировалась в 0.