Как оформить возврат товара поставщику, если до этого был документ "оприходование" как ввод нач. остатков
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в такой ситуации. 01 января ввели остатки в новую программу. Прошел год и потребовалось сделать возврат товара поставщику. Есть такой момент - вначале организация вела расчеты с поставщиками напрямую (631 счет), а теперь стала структурным подразделением и все расчеты ведет через одного головного контрагента (по счету 683). Документ "возврат товаров поставщику" не проводится по упр. учету, не находит соответствующую партию для списания (я так понимаю из-за того, что при оприходовании не было контрагента).
Как быть в такой ситуации?
Как быть в такой ситуации?
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(2)
(1) Создать ещё один документ ввода остатков с указание контрагента,( ручной партии если нужно) и возвращаемых товаров, а из другого документа сминусовать это количество.
Сделать списание товаров в новой базе, а в старой (на которую покупали) уже сделать возврат
видимо тогда взаиморасчеты не пойдут с клиентом.
(1) Создать ещё один документ ввода остатков с указание контрагента,( ручной партии если нужно) и возвращаемых товаров, а из другого документа сминусовать это количество.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот