документ Поступление товаров и услуг, стоит флаг "НДС включать в стоимость". Счет-фактура полученный введен. Попадает в формирование книги покупок, в вычет по приобретенным ценностям. Что нужно сделать чтобы не попадал?
Что-то я не пойму с новым форумом ничего - я писала в разделе про УПП. Попало не пойми куда.
Проводок по 19 счету нет. Только Дт 10.08 Кт 60.01
Движения по регистрам : регистр НДС включеный в стоимость
регистр НДС предъявленный - приход событие "НДС предъявлен поставщиком", расход событие "НДС включен в стоимость"
(7) тогда, без базы, совет одн - запускаем заполнение формирования книги покупок в отладчике (можно точку останова с условием на конкретный документ, или, хотя бы на контрагента, поставить), и смотреть, с какого перепуга туда запись попадает, коли включено в стоимость, то не должно, или включили в стоимость ПОСЛЕ заполнения формирования книги покупок, что то же возможно...
Понял, что УПП, для того чтобы не попало в книгу покупок, в меню цены и валюта, нужно установить галки в строке Налоги: "НДС включать в стоимость" и "Сумма включает НДС"
(12) пострпадамус во всём величии?
Первый пост прочитать не судьба?
1. Елена Мocкаленко (melenaspb) 208 15.12.16 16:29
документ Поступление товаров и услуг, стоит флаг "НДС включать в стоимость".
а уж
"Сумма включает НДС"
- это вообще из запредельного - ну включает, али не включает, какая разница (сумма НДС от этого не меняется - допустим 100 рублей НДС не включают а 118 включают, при ставке 18% в любом случае НДС 18 рублей), Вы вообще в теме, о чём речь?
Разобралась.
Проблема была в документе Реализация товаров и услуг , которым реализовали поступившие материалы. Это была "прочая" реализация на счет 91 ( но это вряд ли принципиально) И этот документ исключил НДС из стоимости .
Посмотрела Налоговый кодекс, по п3 ст 170 НК перечень ситуаций, когда НДС учитывается в стоимости товаров, является исчерпывающим и , видно, программа проверяет этот момент.
Включение НДС в стоимость может происходить только определенных событий (передача на комиссию, реализация в розницу, реализация комиссия, списание на брак, списание на затраты, Списание на строительство объектов ОС и т.п), наша Реализация товаров и услуг сюда не попадает и сторнирует включение НДС в стоимость. И делает проводку Дт 91.02.1 Кт 19.03 сумма с минусом - НДС исключен из стоимости МПЗ.
А формирование книги покупок видит, что уже нет включения НДС в стоимость и начисляет вычет.
Если это неправильно , а я просто не в курсе , чем руководствовалась бухгалтерия включив НДС в стоимость, .надо будет убрать те движения что сделала Реализация по 19.03 и регистрам НДС. - НДС перечисленный и НДС включен в стоимость.