НДС включен в стоимость - попадает в книгу покупок

Форум Учет и отчетность Общие вопросы по учету (Учет)

1. melenaspb 208 15.12.16 16:29 Сейчас в теме

документ Поступление товаров и услуг, стоит флаг "НДС включать в стоимость". Счет-фактура полученный введен. Попадает в формирование книги покупок, в вычет по приобретенным ценностям. Что нужно сделать чтобы не попадал?

По теме из базы знаний

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

9. Cooler 22 15.12.16 19:47 Сейчас в теме

(1)

Счет-фактура полученный введен.

Если не собираетесь принимать НДС к вычету, то зачем вводите счет-фактуру? Шоб усё было, как у поставщика?

Попробуйте для начала сделать его непроведенным, если поможет - удалите вообще: нет в таком с/ф никакого смысла.

10. Alex_E 2353 15.12.16 20:23 Сейчас в теме

(9) чёй-то нет?, журнал учёта счетов-фактур выданных и полученных кто-то отменил?

16. Cooler 22 15.12.16 21:35 Сейчас в теме

(10)

журнал учёта счетов-фактур выданных и полученных кто-то отменил?

Для плательщиков НДС - фактически да, отменен: https://infostart.ru/special/nds2015/

Судя по тому, что автора волнует книга покупок, журнал учёта счетов-фактур ей ни к чему.

17. Alex_E 2353 16.12.16 06:33 Сейчас в теме

(16) То, что плательщик НДС не обязан СДАВАТЬ журнал - тут не поспоришь...А вот, что первичные документы в базе не нужны - ИМХО - спорно.

2. Alex_E 2353 15.12.16 16:31 Сейчас в теме

Проводки, а лучше карточку счета 19.* с отбором по документу, иначе сплошной нострадамус знает))))

3. melenaspb 208 15.12.16 16:37 Сейчас в теме

Что-то я не пойму с новым форумом ничего - я писала в разделе про УПП. Попало не пойми куда.
Проводок по 19 счету нет. Только Дт 10.08 Кт 60.01
Движения по регистрам : регистр НДС включеный в стоимость
регистр НДС предъявленный - приход событие "НДС предъявлен поставщиком", расход событие "НДС включен в стоимость"

4. Alex_E 2353 15.12.16 16:38 Сейчас в теме

(3) Формирование книги покупок формирует движения по НДС покупки?

5. melenaspb 208 15.12.16 16:44 Сейчас в теме

(4)

Формирование книги покупок формирует движения по НДС покупки?

Да, с событием "Предъявлен НДС к вычету"

6. Alex_E 2353 15.12.16 16:47 Сейчас в теме

(5) перезаполнить и провести формирование записей книги покупок после проведение документов с включением в стоимость не пробовали?

7. melenaspb 208 15.12.16 16:49 Сейчас в теме

(6) Конечно пробовали.

8. Alex_E 2353 15.12.16 16:52 Сейчас в теме

(7) тогда, без базы, совет одн - запускаем заполнение формирования книги покупок в отладчике (можно точку останова с условием на конкретный документ, или, хотя бы на контрагента, поставить), и смотреть, с какого перепуга туда запись попадает, коли включено в стоимость, то не должно, или включили в стоимость ПОСЛЕ заполнения формирования книги покупок, что то же возможно...

11. uriah 17 15.12.16 20:44 Сейчас в теме

А какая конфигурация?

12. uriah 17 15.12.16 20:50 Сейчас в теме

Понял, что УПП, для того чтобы не попало в книгу покупок, в меню цены и валюта, нужно установить галки в строке Налоги: "НДС включать в стоимость" и "Сумма включает НДС"

14. Alex_E 2353 15.12.16 20:55 Сейчас в теме

(12) пострпадамус во всём величии?
Первый пост прочитать не судьба?

1. Елена Мocкаленко (melenaspb) 208 15.12.16 16:29
документ Поступление товаров и услуг, стоит флаг "НДС включать в стоимость".

а уж

"Сумма включает НДС"

- это вообще из запредельного - ну включает, али не включает, какая разница (сумма НДС от этого не меняется - допустим 100 рублей НДС не включают а 118 включают, при ставке 18% в любом случае НДС 18 рублей), Вы вообще в теме, о чём речь?

13. uriah 17 15.12.16 20:51 Сейчас в теме

И "Учитывать НДС"

15. Alex_E 2353 15.12.16 20:57 Сейчас в теме

(13)

"Учитывать НДС"

ну -это уже сам велел, коли он есть НДС, только ....ну да ладно)))))

18. melenaspb 208 16.12.16 13:42 Сейчас в теме

Разобралась.
Проблема была в документе Реализация товаров и услуг , которым реализовали поступившие материалы. Это была "прочая" реализация на счет 91 ( но это вряд ли принципиально) И этот документ исключил НДС из стоимости .
Посмотрела Налоговый кодекс, по п3 ст 170 НК перечень ситуаций, когда НДС учитывается в стоимости товаров, является исчерпывающим и , видно, программа проверяет этот момент.
Включение НДС в стоимость может происходить только определенных событий (передача на комиссию, реализация в розницу, реализация комиссия, списание на брак, списание на затраты, Списание на строительство объектов ОС и т.п), наша Реализация товаров и услуг сюда не попадает и сторнирует включение НДС в стоимость. И делает проводку Дт 91.02.1 Кт 19.03 сумма с минусом - НДС исключен из стоимости МПЗ.
А формирование книги покупок видит, что уже нет включения НДС в стоимость и начисляет вычет.
Если это неправильно , а я просто не в курсе , чем руководствовалась бухгалтерия включив НДС в стоимость, .надо будет убрать те движения что сделала Реализация по 19.03 и регистрам НДС. - НДС перечисленный и НДС включен в стоимость.

Внимание! Тема сдана в архив