Ошибки прошлых лет

Добрый день. В прошлом году поставщик коммунальных услуг выставил документы по недейструющему договору за октябрь и ноябрь (расходы отнесены на 109). В этом году он их сторнирует и выставляет уже по правильному договору как добор электроэнергии. По не действующему образовалась переплата. Переплату надо вернуть, тк всё платежи через ЕИС и по другому контракт не закрыть. Через какой счёт править? Себестоимость главбух править не хочет, фактически это не добор электроэнергии, а её расход в октябре и ноябре