Здравствуйте! Возник такой вопрос... Если бюджетное учреждение принимает к вычету НДС не по всем видам деятельности, должны ли попадать в декларацию счета-фактуры по видам деятельности, по которым НДС не восстанавливается. Если да, то в какой раздел и как сделать, чтобы в разделе 3 суммы принимаемые к вычету не увеличивались?
По теме из базы знаний
- Шпаргалка по декларации НДС
- Обход ошибки "При открытии формы регламентированного отчета произошла ошибка". БП 3.0: Декларация по НДС за 1 квартал 2022 года, после перехода с 2.0
- Заполнение документа Пачки разделов декларации по НДС (с 8 по 12) для УНФ 3.0
- Декларация по НДС ред. от 12.12.2022 №ЕД-7-3/1191@ для 1С: ERP 2.5
- Декларация НДС в УНФ 3.0/1.6- выгрузка данных книги продаж и книги покупок в формате xml для ФНС (Налогоплательщик ЮЛ, Контур Экстерн)
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) lux17, Может поможет
Новое в версии 1.0.33.7
Новое в версии 1.0.33.7
Декларация по НДС
Реализовано заполнение раздела 12 декларации по НДС.
Раздел 12 заполняется неплательщиками НДС, в случае формирования счетов-фактур с ненулевыми суммами НДС. Раздел 12 заполняется вместо разделов 3 и 9 декларации.
Неплательщиками НДС являются организации, использующие специальные налоговые режимы (УСН, ЕСХН и т.п.), а также организации, получившие освобождение от уплаты НДС по ст. 145 НК РФ.
Для того, чтобы программа могла определить какие разделы декларации нужно заполнять, в учетную политику учреждения добавлен флажок «Применяется освобождение от уплаты НДС».
Программа определяет неплательщика НДС по выполнению одного из условий:
1. В учетной политике установлена система налогообложения «Упрощенная»
2. В учетной политике включен флажок «Применяется освобождение от уплаты НДС»
Исправлены зарегистрированные ошибки.
ПоказатьРеализовано заполнение раздела 12 декларации по НДС.
Раздел 12 заполняется неплательщиками НДС, в случае формирования счетов-фактур с ненулевыми суммами НДС. Раздел 12 заполняется вместо разделов 3 и 9 декларации.
Неплательщиками НДС являются организации, использующие специальные налоговые режимы (УСН, ЕСХН и т.п.), а также организации, получившие освобождение от уплаты НДС по ст. 145 НК РФ.
Для того, чтобы программа могла определить какие разделы декларации нужно заполнять, в учетную политику учреждения добавлен флажок «Применяется освобождение от уплаты НДС».
Программа определяет неплательщика НДС по выполнению одного из условий:
1. В учетной политике установлена система налогообложения «Упрощенная»
2. В учетной политике включен флажок «Применяется освобождение от уплаты НДС»
Исправлены зарегистрированные ошибки.
(1) lux17,
Только по КФО=2 должно быть, а по всем остальным (4,5,7) не ставить галочку "Принять НДС к вычету"
Тогда они и не попадут и не должны попадать.
Если бюджетное учреждение принимает к вычету НДС не по всем видам деятельности...
Только по КФО=2 должно быть, а по всем остальным (4,5,7) не ставить галочку "Принять НДС к вычету"
...должны ли попадать в декларацию счета-фактуры по видам деятельности, по которым НДС не восстанавливается
Тогда они и не попадут и не должны попадать.
(7) lux17, по ним НДС ведь, не учитывается, почему они должны попадать. Или поправки к НДС с 2015 написаны так запутанно, что ничего не понятно. А может быть действительно должны выгрузить тот же журнал счет-фактур...
В общем сдали как есть без них. Посмотрим. В налоговой сказали, сами не знаем...
В общем сдали как есть без них. Посмотрим. В налоговой сказали, сами не знаем...
Если по вопросу в (4) утвердительный ответ, тогда Вам поможет включение аналитики по:
Справочник "Направления деятельности"
Справочник "Направления деятельности"
Справочник предназначен для ведения списка направлений деятельности, в рамках которых ведет свою деятельность учреждение.
Для ведения учета на этих счетах в разрезе направлений деятельности в настройках параметров учета на закладке "Аналитический учет" следует включить флажки для тех счетов, на которых будет вестись подобный учет (Константы - Настройка параметров учета - Аналитический учет).
Также справочник используется для разделения расчетов с дебиторами и кредиторами по направлениям деятельности. Разделение расчетов по направлениям деятельности осуществляется путем указания его в договоре (справочник "Договоры"). Т.е. каждый договор с контрагентом относится к какому-то определенному направлению деятельности.
Также справочник используется для разделения расчетов с дебиторами и кредиторами по направлениям деятельности. Разделение расчетов по направлениям деятельности осуществляется путем указания его в договоре (справочник "Договоры"). Т.е. каждый договор с контрагентом относится к какому-то определенному направлению деятельности.
Реквизиты налогового учета
Вид деятельности в НУ - позиционирует направление деятельности в налоговом учете в рамках приносящей доход (налогооблагаемой) деятельности.
К налогооблагаемой деятельности относится деятельность, учет которой ведется по КФО 2. Учет в рамках других КФО к налогооблагаемой деятельности не относится.
При заполнении реквизитов налогового учета следует исходить из позиционирования направления деятельности в рамках деятельности, приносящей доход.
Вид деятельности в НУ - позиционирует направление деятельности в налоговом учете в рамках приносящей доход (налогооблагаемой) деятельности.
К налогооблагаемой деятельности относится деятельность, учет которой ведется по КФО 2. Учет в рамках других КФО к налогооблагаемой деятельности не относится.
При заполнении реквизитов налогового учета следует исходить из позиционирования направления деятельности в рамках деятельности, приносящей доход.
И в продолжение темы:
В журнале НДС
В журнале НДС
Документ «НДС входящий к распределению»
Документ «НДС входящий к распределению» предназначен для расчета доли суммы НДС принимаемой к вычету по приобретенным товарам (работам, услугам), используемым для осуществления как облагаемых налогом, так и не подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения) операций, а также для отражения в учете отнесения суммы НДС, не принимаемой к вычету, на увеличение затрат.
Документ «НДС входящий к распределению» предназначен для расчета доли суммы НДС принимаемой к вычету по приобретенным товарам (работам, услугам), используемым для осуществления как облагаемых налогом, так и не подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения) операций, а также для отражения в учете отнесения суммы НДС, не принимаемой к вычету, на увеличение затрат.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот