Чек на ККТ в заказе покупателя (реализации) в УТ 11.4 по новым законам 2021
Имеется 1С УТ 11.4.13.123
купили кассу Атол 1Ф.
Компания занимается изготовлением кухонь, продажей техники.
Обычный процесс работы - оформляется заказ покупателя, делается приход денег (через ПКО). может быть 100% предоплата, либо часть.
+ есть продажи сразу из торгового зала.
По новому законодательству надо выдавать чеки с позициями.
Не могу понять, как надо настроить оборудование и программу, чтобы можно было печатать такие чеки для Заказа покупателя (Реализации товаров) ?
Поиском пользовался, но не смог найти.
Может быть я что-то не так делаю?
купили кассу Атол 1Ф.
Компания занимается изготовлением кухонь, продажей техники.
Обычный процесс работы - оформляется заказ покупателя, делается приход денег (через ПКО). может быть 100% предоплата, либо часть.
+ есть продажи сразу из торгового зала.
По новому законодательству надо выдавать чеки с позициями.
Не могу понять, как надо настроить оборудование и программу, чтобы можно было печатать такие чеки для Заказа покупателя (Реализации товаров) ?
Поиском пользовался, но не смог найти.
Может быть я что-то не так делаю?
Найденные решения
(1) Если у вас предоплата (известен состав работ/товаров), то:
1) Создаем заказ клиента
2) На основании заказа - приходник и из него бьем чек
3) По факту отгрузки товаров/Выполнения работ создаем реализацию - пробиваем чек из реализации
Если аванс:
1) Создаем приходник и бьем из него чек ("Оплата от покупателя....")
2) Если будет еще предоплата - создаем заказ клиента, если только постоплата - можно сразу реализацию; выполняем зачет аванса
3) Далее на основании заказа клиента/реализации создаем приходники и бьем чеки
У вас список товаров/услуг фигурирует в заказе/реализации, соответственно, все денежные документы должны вводить на основании заказа/реализации (исключение - аванс, когда еще не известен перечень товаров и услуг).
Общая концепция следующая:
1) Если приходник введен не на основании заказа/реализации, то он считается авансовым и в нем перечень товаров/услуг не печатается
2) Если приходник введен на основании заказа клиента до оформления реализации - это предоплата , список услуг/товаров будет на чеке
3) Если приходник введен на основании реализации, приходник и реализация введены одним днем и на одну сумму, то это передача с полной оплатой, в чеке будет перечень услуг
4) Если приходник введен на основании реализации, приходник введен следующим днем, то чеки пробиваются как из самой реализации, так и из приходника; в обоих чеках будет список товаров
1) Создаем заказ клиента
2) На основании заказа - приходник и из него бьем чек
3) По факту отгрузки товаров/Выполнения работ создаем реализацию - пробиваем чек из реализации
Если аванс:
1) Создаем приходник и бьем из него чек ("Оплата от покупателя....")
2) Если будет еще предоплата - создаем заказ клиента, если только постоплата - можно сразу реализацию; выполняем зачет аванса
3) Далее на основании заказа клиента/реализации создаем приходники и бьем чеки
У вас список товаров/услуг фигурирует в заказе/реализации, соответственно, все денежные документы должны вводить на основании заказа/реализации (исключение - аванс, когда еще не известен перечень товаров и услуг).
Общая концепция следующая:
1) Если приходник введен не на основании заказа/реализации, то он считается авансовым и в нем перечень товаров/услуг не печатается
2) Если приходник введен на основании заказа клиента до оформления реализации - это предоплата , список услуг/товаров будет на чеке
3) Если приходник введен на основании реализации, приходник и реализация введены одним днем и на одну сумму, то это передача с полной оплатой, в чеке будет перечень услуг
4) Если приходник введен на основании реализации, приходник введен следующим днем, то чеки пробиваются как из самой реализации, так и из приходника; в обоих чеках будет список товаров
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) Если у вас предоплата (известен состав работ/товаров), то:
1) Создаем заказ клиента
2) На основании заказа - приходник и из него бьем чек
3) По факту отгрузки товаров/Выполнения работ создаем реализацию - пробиваем чек из реализации
Если аванс:
1) Создаем приходник и бьем из него чек ("Оплата от покупателя....")
2) Если будет еще предоплата - создаем заказ клиента, если только постоплата - можно сразу реализацию; выполняем зачет аванса
3) Далее на основании заказа клиента/реализации создаем приходники и бьем чеки
У вас список товаров/услуг фигурирует в заказе/реализации, соответственно, все денежные документы должны вводить на основании заказа/реализации (исключение - аванс, когда еще не известен перечень товаров и услуг).
Общая концепция следующая:
1) Если приходник введен не на основании заказа/реализации, то он считается авансовым и в нем перечень товаров/услуг не печатается
2) Если приходник введен на основании заказа клиента до оформления реализации - это предоплата , список услуг/товаров будет на чеке
3) Если приходник введен на основании реализации, приходник и реализация введены одним днем и на одну сумму, то это передача с полной оплатой, в чеке будет перечень услуг
4) Если приходник введен на основании реализации, приходник введен следующим днем, то чеки пробиваются как из самой реализации, так и из приходника; в обоих чеках будет список товаров
1) Создаем заказ клиента
2) На основании заказа - приходник и из него бьем чек
3) По факту отгрузки товаров/Выполнения работ создаем реализацию - пробиваем чек из реализации
Если аванс:
1) Создаем приходник и бьем из него чек ("Оплата от покупателя....")
2) Если будет еще предоплата - создаем заказ клиента, если только постоплата - можно сразу реализацию; выполняем зачет аванса
3) Далее на основании заказа клиента/реализации создаем приходники и бьем чеки
У вас список товаров/услуг фигурирует в заказе/реализации, соответственно, все денежные документы должны вводить на основании заказа/реализации (исключение - аванс, когда еще не известен перечень товаров и услуг).
Общая концепция следующая:
1) Если приходник введен не на основании заказа/реализации, то он считается авансовым и в нем перечень товаров/услуг не печатается
2) Если приходник введен на основании заказа клиента до оформления реализации - это предоплата , список услуг/товаров будет на чеке
3) Если приходник введен на основании реализации, приходник и реализация введены одним днем и на одну сумму, то это передача с полной оплатой, в чеке будет перечень услуг
4) Если приходник введен на основании реализации, приходник введен следующим днем, то чеки пробиваются как из самой реализации, так и из приходника; в обоих чеках будет список товаров
(3)
Спасибо, почти разобрался.
Если хочу принять оплату через эквайринг - то создаю эквайринговую операцию на основании заказа.
Спасибо :)
Если у вас предоплата (известен состав работ/товаров), то:
1) Создаем заказ клиента
2) На основании заказа - приходник и из него бьем чек
3) По факту отгрузки товаров/Выполнения работ создаем реализацию - пробиваем чек из реализации
Если аванс:
1) Создаем приходник и бьем из него чек ("Оплата от покупателя....")
2) Если будет еще предоплата - создаем заказ клиента, если только постоплата - можно сразу реализацию; выполняем зачет аванса
3) Далее на основании заказа клиента/реализации создаем приходники и бьем чеки
У вас список товаров/услуг фигурирует в заказе/реализации, соответственно, все денежные документы должны вводить на основании заказа/реализации (исключение - аванс, когда еще не известен перечень товаров и услуг).
Общая концепция следующая:
1) Если приходник введен не на основании заказа/реализации, то он считается авансовым и в нем перечень товаров/услуг не печатается
2) Если приходник введен на основании заказа клиента до оформления реализации - это предоплата , список услуг/товаров будет на чеке
3) Если приходник введен на основании реализации, приходник и реализация введены одним днем и на одну сумму, то это передача с полной оплатой, в чеке будет перечень услуг
4) Если приходник введен на основании реализации, приходник введен следующим днем, то чеки пробиваются как из самой реализации, так и из приходника; в обоих чеках будет список товаров
Показать1) Создаем заказ клиента
2) На основании заказа - приходник и из него бьем чек
3) По факту отгрузки товаров/Выполнения работ создаем реализацию - пробиваем чек из реализации
Если аванс:
1) Создаем приходник и бьем из него чек ("Оплата от покупателя....")
2) Если будет еще предоплата - создаем заказ клиента, если только постоплата - можно сразу реализацию; выполняем зачет аванса
3) Далее на основании заказа клиента/реализации создаем приходники и бьем чеки
У вас список товаров/услуг фигурирует в заказе/реализации, соответственно, все денежные документы должны вводить на основании заказа/реализации (исключение - аванс, когда еще не известен перечень товаров и услуг).
Общая концепция следующая:
1) Если приходник введен не на основании заказа/реализации, то он считается авансовым и в нем перечень товаров/услуг не печатается
2) Если приходник введен на основании заказа клиента до оформления реализации - это предоплата , список услуг/товаров будет на чеке
3) Если приходник введен на основании реализации, приходник и реализация введены одним днем и на одну сумму, то это передача с полной оплатой, в чеке будет перечень услуг
4) Если приходник введен на основании реализации, приходник введен следующим днем, то чеки пробиваются как из самой реализации, так и из приходника; в обоих чеках будет список товаров
Спасибо, почти разобрался.
Если хочу принять оплату через эквайринг - то создаю эквайринговую операцию на основании заказа.
Спасибо :)
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот