Платформа 1С v8.x (все механизмы)
1С:Бухгалтерия 2.0
1С:Бухгалтерия 3.0
1С:Управление торговлей 10
1С:Управление торговлей 11
Многофункциональная выгрузка из 1С: Управление торговлей (УТ11, УТ10) в Бухгалтерию предприятия (БП2, БП3) (соответствия товаров, контрагентов, складов, статей ДДС)+Свёртка по НДС
Хотите точно знать, что вы выгружаете? Хотите сворачивать товары по НДС или фильтровать товары по доп. реквизиту? Вы волшебник, которому необходимо превращать одних контрагентов в других? Хотите при выгрузке превратить группу товаров в один? Или просто нужен удобный OLE обмен между 1C Управление торговлей (ред. 11 или 10) и 1С Бухгалтерия предприятия (ред. 2 или 3). Тогда эта обработка для вас!
Комментарии
Избранное
Подписка
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
31.05.2013 Обновление:
1) Добавлена выгрузка возвратов покупателей
2) Добавлена возможность перезаполнения ранее созданных документов.
(галочка "Перезаписывать выгруженные документы" в настройках)
3) Добавлена функция автоматического создания договоров в зависимости от вида операции при сопоставлении контрагентов.
(контекстное меню в табличной части "контрагенты")
1) Добавлена выгрузка возвратов покупателей
2) Добавлена возможность перезаполнения ранее созданных документов.
(галочка "Перезаписывать выгруженные документы" в настройках)
3) Добавлена функция автоматического создания договоров в зависимости от вида операции при сопоставлении контрагентов.
(контекстное меню в табличной части "контрагенты")
03.06.2013 Обновление:
1) Добавлена выгрузка кассовых документов (виды операций : "Поступление оплаты от клиента", "Возврат денежных средств от поставщика", "Оплата поставщику", "Возврат оплаты клиенту")
2) Добавлена выгрузка банковских документов (виды операций : "Поступление оплаты от клиента", "Возврат денежных средств от поставщика", "Оплата поставщику", "Возврат оплаты клиенту")
3) Добавлена выгрузка документов "Передача товаров между организациями" (выгружается в БП2.0 как "Поступление товаров и услуг")
4) Изменилась цена.
1) Добавлена выгрузка кассовых документов (виды операций : "Поступление оплаты от клиента", "Возврат денежных средств от поставщика", "Оплата поставщику", "Возврат оплаты клиенту")
2) Добавлена выгрузка банковских документов (виды операций : "Поступление оплаты от клиента", "Возврат денежных средств от поставщика", "Оплата поставщику", "Возврат оплаты клиенту")
3) Добавлена выгрузка документов "Передача товаров между организациями" (выгружается в БП2.0 как "Поступление товаров и услуг")
4) Изменилась цена.
(7) zzz_natali, Пока нет, но можно сделать. Какой функционал вас интересует?
(8) ded20ded,
2)По ссылке выгрузка из БП2 в УТ10, а в (7) спрашивали наоборот.
3)По ссылке выгрузка не через ole
(9) lenna_1985, Нет, это пока односторонний обмен. Но можно доработать.
(8) ded20ded,
да есть давно
Это совсем не то 1) Тут основной смысл именно в слове "многофункциональная" (сопоставление номенклатуры, контрагентов,складов, фильтр по доп реквизиту, подстановка цен по виду цен и т.п.) а не в "выгрузка из 1С УТ11 в БП2"
2)По ссылке выгрузка из БП2 в УТ10, а в (7) спрашивали наоборот.
3)По ссылке выгрузка не через ole
(9) lenna_1985, Нет, это пока односторонний обмен. Но можно доработать.
(246) artevgen, Добрый день.
1)На данный момент в обратную сторону реализована выгрузка документов ПоступлениеНаРасчетныйСчет с видом операции "ОплатаПокупателя"
Если нужно, то могу добавить необходимый вам функционал.
2) УТ 11.1.5.16 и БП КОРП последняя поддерживаются
1)На данный момент в обратную сторону реализована выгрузка документов ПоступлениеНаРасчетныйСчет с видом операции "ОплатаПокупателя"
Если нужно, то могу добавить необходимый вам функционал.
2) УТ 11.1.5.16 и БП КОРП последняя поддерживаются
а код там точно открыт ?
мне просто придется вносить свои правки т.к. у нас на каждую сделку делается отдельный договор и все надо видеть в разрезе договоров и в бух и в ут 11
К тому же ут 11 - будет как управленческая база ее будем затачивать под свои нужды и поэтому не планируем ее обновлять... поэтому и думаю будет ли возможность ее если что подправить когда релиз бухгалтерии измениться ???
мне просто придется вносить свои правки т.к. у нас на каждую сделку делается отдельный договор и все надо видеть в разрезе договоров и в бух и в ут 11
К тому же ут 11 - будет как управленческая база ее будем затачивать под свои нужды и поэтому не планируем ее обновлять... поэтому и думаю будет ли возможность ее если что подправить когда релиз бухгалтерии измениться ???
Feedback:
1. При поиске организации по ИНН, функция НайтиПоРеквизиту может найти помеченную на удаление организацию.
2. Сопоставление контрагентов только по ИНН некорректно. При наличии в компании филиалов, обработка работает некорректно - она всем контрагентам из УТ11 сопоставляет одного и того же контрагента из БП (первого найденного по ИНН, а ИНН у всех одинаковый).
3. Длина поля в ТЗКонтркагенты должны быть больше 50. Если наименование длиннее, то поиск по наименованию проходит некорректно (поскольку обрезается наименование из УТ11).
4. В моем понимании, после переноса документы должны быть либо непроведенными, либо в настройках указывать провести после переноса.
Вроде бы работает (после устранения первых 3-х пунктов), но как-то осталось впечатление, что обработка сыровата. Разработчики даже не сделали кнопку для выбора пути к базе. Документация отсутствует в принципе.
1. При поиске организации по ИНН, функция НайтиПоРеквизиту может найти помеченную на удаление организацию.
2. Сопоставление контрагентов только по ИНН некорректно. При наличии в компании филиалов, обработка работает некорректно - она всем контрагентам из УТ11 сопоставляет одного и того же контрагента из БП (первого найденного по ИНН, а ИНН у всех одинаковый).
3. Длина поля в ТЗКонтркагенты должны быть больше 50. Если наименование длиннее, то поиск по наименованию проходит некорректно (поскольку обрезается наименование из УТ11).
4. В моем понимании, после переноса документы должны быть либо непроведенными, либо в настройках указывать провести после переноса.
Вроде бы работает (после устранения первых 3-х пунктов), но как-то осталось впечатление, что обработка сыровата. Разработчики даже не сделали кнопку для выбора пути к базе. Документация отсутствует в принципе.
(17) OneMoreWolf, Спасибо за замечания.
1. Исправлю
2. Как вы предлагаете это реализовать?
(кстати, при желании можно использовать ручную привязку контрагентов)
3. исправлю
4. Добавлю настройку
5. Сделаю кнопку выбора пути к базе.
P.S. Если возникнут ещё ошибки, Вы можете просто написать мне на почту, я постараюсь оперативно их устранить.
Ещё раз Спасибо за покупку.
1. Исправлю
2. Как вы предлагаете это реализовать?
(кстати, при желании можно использовать ручную привязку контрагентов)
3. исправлю
4. Добавлю настройку
5. Сделаю кнопку выбора пути к базе.
P.S. Если возникнут ещё ошибки, Вы можете просто написать мне на почту, я постараюсь оперативно их устранить.
Ещё раз Спасибо за покупку.
2. Можно в настройках сделать выбор вариантов соответствия. ИНН, Наименование, код. В идеале поиск должен работать по двум полям ИНН + Наименование.
Как сделать ручную привязку контрагентов?
Остальные замечания (если найду) буду писать на почту.
Спасибо, за оперативные ответы.
Как сделать ручную привязку контрагентов?
Остальные замечания (если найду) буду писать на почту.
Спасибо, за оперативные ответы.
(19) OneMoreWolf,
1.Должна стоять галочка "записывать соответствия объектов"
2.Должен быть заполнен "Префикс ИБ источника" (при выборе, если узла с таким префиксом нет, то обработка предложит его создать)
Желательно либо создавать новый узел, либо использовать существующий, при условии, что он не используется для типового обмена.
При этих настройках, если вручную в таблице контрагентов указать контрагента, то обработка предложит записать соответствие. Если ответить "Да" то соответствие контрагентов запишется в регистр сведений "Соответствия объектов информационных баз". При следующей загрузке, контрагент будет подставлен из соответствия.
Как сделать ручную привязку контрагентов?
1.Должна стоять галочка "записывать соответствия объектов"
2.Должен быть заполнен "Префикс ИБ источника" (при выборе, если узла с таким префиксом нет, то обработка предложит его создать)
Желательно либо создавать новый узел, либо использовать существующий, при условии, что он не используется для типового обмена.
При этих настройках, если вручную в таблице контрагентов указать контрагента, то обработка предложит записать соответствие. Если ответить "Да" то соответствие контрагентов запишется в регистр сведений "Соответствия объектов информационных баз". При следующей загрузке, контрагент будет подставлен из соответствия.
05.07.2013 Обновление:
1) Добавлена возможность предварительного просмотра, и выбора конкретных документов для выгрузки. (кроме документов меж фирменных продаж)
2) Добавлено описание.
3) Исправлены выявленные ошибки.
1) Добавлена возможность предварительного просмотра, и выбора конкретных документов для выгрузки. (кроме документов меж фирменных продаж)
2) Добавлено описание.
3) Исправлены выявленные ошибки.
Вроде функционал интересный, как раз над этим бьюсь , а посему, зачем подрываться на минах когда народ уже проложил дорогу
Но прежде чем просить денег у начальства, позвольте пару вопросиков??
1. (Уже задавался, повторюсь) - обратная обработка есть? из БП-2.0 в УТ 11.1?
У меня связка примерно как у lenna_1985. Ут для анализа, БП для финансов и налогов
2. Свертка номенклатуры настраиваемая? Меня бы вообще в БП интересовал бы товар18%, товарБезНДС ( но кто знает как будет позже)
А как идёт свёртка по количеству?
3. как передаётсЯ себестоимость при реализации и списаниях? ( или совсем никак?)
4. Регистрация соответствий стандартная? ( в Регистре "СоответствияОбъектовИнформационныхБаз")?
5. Для обработки создаётся новый план обмена?
Подчеркну, интересует двухсторонний обмен. Ут-БП и БП-УТ.
А при таком обмене нужен контроль изменённого документа ( например Поступления в БП). Бухи сумму подкорректироли у себя в БП, а в УТ никто ни сном ни духом. Понятно, что обратной выгрузки ( товар 18%) быть не должно, но какое-то сообщение в УТ нужно. ( не смертельно, были б кости, мясо нарастёт, можно и дописать коль код открыт)
Но прежде чем просить денег у начальства, позвольте пару вопросиков??
1. (Уже задавался, повторюсь) - обратная обработка есть? из БП-2.0 в УТ 11.1?
У меня связка примерно как у lenna_1985. Ут для анализа, БП для финансов и налогов
2. Свертка номенклатуры настраиваемая? Меня бы вообще в БП интересовал бы товар18%, товарБезНДС ( но кто знает как будет позже)
А как идёт свёртка по количеству?
3. как передаётсЯ себестоимость при реализации и списаниях? ( или совсем никак?)
4. Регистрация соответствий стандартная? ( в Регистре "СоответствияОбъектовИнформационныхБаз")?
5. Для обработки создаётся новый план обмена?
Подчеркну, интересует двухсторонний обмен. Ут-БП и БП-УТ.
А при таком обмене нужен контроль изменённого документа ( например Поступления в БП). Бухи сумму подкорректироли у себя в БП, а в УТ никто ни сном ни духом. Понятно, что обратной выгрузки ( товар 18%) быть не должно, но какое-то сообщение в УТ нужно. ( не смертельно, были б кости, мясо нарастёт, можно и дописать коль код открыт)
(23) skuratov_ab,
1. В ближайших планах выгружать обратно банк и кассу.
2. Вполне
Можно указать номенклатуру для группы из УТ11 или для конкретной позиции
Пока никак. но можно доработать.
3. Не совсем понял вопрос. переносятся документы... что Вы имеете ввиду под передачей "себестоимости"
4. Регистрация в регистре "СоответствияОбъектовИнформационныхБаз"
5. Рекомендую создавать новый план обмена (можно создать из самой обработки при указании префикса)
В регистр СоответствияОбъектовИнформационныхБаз записываются только соответствия объектов (если надо), изменённость не фиксируется.
Ещё раз повторю : Обратного обмена пока нет.
Обработка будет развиваться дальше. Ценю любые замечания и предложения.
1. В ближайших планах выгружать обратно банк и кассу.
2. Вполне
Можно указать номенклатуру для группы из УТ11 или для конкретной позиции
А как идёт свёртка по количеству?
Пока никак. но можно доработать.
3. Не совсем понял вопрос. переносятся документы... что Вы имеете ввиду под передачей "себестоимости"
4. Регистрация в регистре "СоответствияОбъектовИнформационныхБаз"
5. Рекомендую создавать новый план обмена (можно создать из самой обработки при указании префикса)
В регистр СоответствияОбъектовИнформационныхБаз записываются только соответствия объектов (если надо), изменённость не фиксируется.
Ещё раз повторю : Обратного обмена пока нет.
Обработка будет развиваться дальше. Ценю любые замечания и предложения.
Так, понятно. Исходим из того что есть.
Уточняю по себе, дабы были более понятны пространные вопросы.
1. на восьмерку с 7.7 переполз менее года назад
2. Проектируемая конфигурация " на живой нитке", делается под запуск нового торгового центра, а не автоматизация давно устаканившегося процесса.
3. Третье, повторюсь, коль есть кости, мясо подрастим ( т.е допишем чего шеф-бухам потребно).
теперь по теме.
1. количество как таковое не интересует, главное, чтоб в проводках не мешалось. в 7.7 при выгрузке со склада ставил количество= 1. цена = сумма.
2. с регистрацией и планом обмена твою логику понял, приемлю. Хотя остался вопрос с префиксами документов.
3. про себестоимость. Вопрос самый "мыльный". конфигурация на "живой нитке", тока отрабатываем с бухами. У товара есть продажная цена, есть себестоимость ( чаще всего - закуп цена). В ут она расчитывается при закрытии месяца. Хранится в регистре. А в БП в док и реализация и списание в табл части Товары есть реквизит себестоимость. Весь вопрос, как его заполнить. ( иначе смысла свёртки по товару для меня нету. Бухи теряют самый цымус)
если обработка под реальный проект создавалась, то странно почему мой вопрос в новинку. Скорее, я сам, наверно, не во всё въехал в этими 1с монстрами.
а какие то демки или хоть скриншоты есть? надо же аргументированно доказать, что моя писанина будет куда дороже купленной
Уточняю по себе, дабы были более понятны пространные вопросы.
1. на восьмерку с 7.7 переполз менее года назад
2. Проектируемая конфигурация " на живой нитке", делается под запуск нового торгового центра, а не автоматизация давно устаканившегося процесса.
3. Третье, повторюсь, коль есть кости, мясо подрастим ( т.е допишем чего шеф-бухам потребно).
теперь по теме.
1. количество как таковое не интересует, главное, чтоб в проводках не мешалось. в 7.7 при выгрузке со склада ставил количество= 1. цена = сумма.
2. с регистрацией и планом обмена твою логику понял, приемлю. Хотя остался вопрос с префиксами документов.
3. про себестоимость. Вопрос самый "мыльный". конфигурация на "живой нитке", тока отрабатываем с бухами. У товара есть продажная цена, есть себестоимость ( чаще всего - закуп цена). В ут она расчитывается при закрытии месяца. Хранится в регистре. А в БП в док и реализация и списание в табл части Товары есть реквизит себестоимость. Весь вопрос, как его заполнить. ( иначе смысла свёртки по товару для меня нету. Бухи теряют самый цымус)
если обработка под реальный проект создавалась, то странно почему мой вопрос в новинку. Скорее, я сам, наверно, не во всё въехал в этими 1с монстрами.
а какие то демки или хоть скриншоты есть? надо же аргументированно доказать, что моя писанина будет куда дороже купленной
(25) skuratov_ab,
Скриншоты обработки есть в публикации. На этой неделе планирую добавить видео.
Тогда можно добавить свёртку по нему, чтобы не было много строк в проводках
Да есть такой реквизит, но заполнять его из регистра другой конфигурации не есть хороший путь (как мне кажется)
По крайней мере, типовые обмены построены на переносе первички, и расчёте себестоимости на основании этих данных. Если данные для расчёта себестоимости официальные, то почему бы не оперировать первичкой. Если каким то образом у вас в УТ11 сформировалась себестоимость (доп расходы и т.п.) и это не подтверждается первичкой, то как вы это объясните налоговой? В крайнем случае можно подгонять первичку под нужный результат. Например, обработка позволяет выгружать приходы по определённому виду цен из УТ11 (таким образом получая нужную себестоимость)
А в УТ 11 вообще феноменальная ситуация с расчётом себестоимости (какой кстати метод оценки вы там используете?). После перезакрытия месяца у вас может измениться себестоимость (например изменили документ "Поступление услуг и прочих активов" со статей затрат распределяющейся на себестоимость товаров), как вы будете отлавливать документы, которые нужно перевыгрузить....?
а какие то демки или хоть скриншоты есть
Скриншоты обработки есть в публикации. На этой неделе планирую добавить видео.
количество как таковое не интересует
Тогда можно добавить свёртку по нему, чтобы не было много строк в проводках
А в БП в док и реализация и списание в табл части Товары есть реквизит себестоимость.
Да есть такой реквизит, но заполнять его из регистра другой конфигурации не есть хороший путь (как мне кажется)
По крайней мере, типовые обмены построены на переносе первички, и расчёте себестоимости на основании этих данных. Если данные для расчёта себестоимости официальные, то почему бы не оперировать первичкой. Если каким то образом у вас в УТ11 сформировалась себестоимость (доп расходы и т.п.) и это не подтверждается первичкой, то как вы это объясните налоговой? В крайнем случае можно подгонять первичку под нужный результат. Например, обработка позволяет выгружать приходы по определённому виду цен из УТ11 (таким образом получая нужную себестоимость)
А в УТ 11 вообще феноменальная ситуация с расчётом себестоимости (какой кстати метод оценки вы там используете?). После перезакрытия месяца у вас может измениться себестоимость (например изменили документ "Поступление услуг и прочих активов" со статей затрат распределяющейся на себестоимость товаров), как вы будете отлавливать документы, которые нужно перевыгрузить....?
11.07.2013 Обновление:
1) Добавлена выгрузка "заказы покупателей" ->"Счета на оплату"
2) Добавлены сообщения о выполненных действиях.
3) Добавлен вариант поиска номенклатуры и складов по наименованию
4) При сопоставлении номенклатуры добавлено авто заполнение (контекстное меню)
5) Исправлены ошибки при выгрузке ГТД и Счет фактур.
1) Добавлена выгрузка "заказы покупателей" ->"Счета на оплату"
2) Добавлены сообщения о выполненных действиях.
3) Добавлен вариант поиска номенклатуры и складов по наименованию
4) При сопоставлении номенклатуры добавлено авто заполнение (контекстное меню)
5) Исправлены ошибки при выгрузке ГТД и Счет фактур.
21.08.2013 Обновление:
1) Добавлены фильтры на закладке "предварительный просмотр".
(появилась возможность загружать документы по конкретному контрагенту, либо с признаком РеглУчет)
2)Теперь опционально можно отключить создание счет-фактур полученных и выданных.
1) Добавлены фильтры на закладке "предварительный просмотр".
(появилась возможность загружать документы по конкретному контрагенту, либо с признаком РеглУчет)
2)Теперь опционально можно отключить создание счет-фактур полученных и выданных.
(39) geffest, Доброе утро. Поиск контрагента осуществляется по ИНН либо по наименованию. Договор ищется по контрагенту и "виду договора". Кроме того, соответствия контрагентов и договоры можно указать вручную.
Не найденные договоры и контрагенты можно создать кнопкой.
Номенклатуру обработка может опционально искать (и создавать не найденную) по коду, наименованию, либо использовать ручные привязки.
Привязки можно указывать как по позиционно, так и по группам.
Не найденные договоры и контрагенты можно создать кнопкой.
Номенклатуру обработка может опционально искать (и создавать не найденную) по коду, наименованию, либо использовать ручные привязки.
Привязки можно указывать как по позиционно, так и по группам.
Доброе вечер,Ibrogim Скажите," Договор ищется по контрагенту и "виду договора"....
1)А если в УТ и в БП по неск-ко договоров у каждого контрагента,то тогда как отрабатывает обработка?
2)Номенклатуру обработка может искать (и создавать не найденную) по артикулу?
3) Есть ли возможность в обработке при переносе из УТ10 документов ПТиУ РТиУ в БП20 получать эти же виды документы,но со свернутой табличной частью (.т.е. плитка1,плитка2,плитка3 все сольется в одну позицию "товары" на общую сумму)?
4) Cч-фактуры вход. и выданные перенос-ся вместе с ПТиУ РТиУ?
Интересен вариант реализации для УТ10.3 и БП2.0!
1)А если в УТ и в БП по неск-ко договоров у каждого контрагента,то тогда как отрабатывает обработка?
2)Номенклатуру обработка может искать (и создавать не найденную) по артикулу?
3) Есть ли возможность в обработке при переносе из УТ10 документов ПТиУ РТиУ в БП20 получать эти же виды документы,но со свернутой табличной частью (.т.е. плитка1,плитка2,плитка3 все сольется в одну позицию "товары" на общую сумму)?
4) Cч-фактуры вход. и выданные перенос-ся вместе с ПТиУ РТиУ?
Интересен вариант реализации для УТ10.3 и БП2.0!
(41) geffest,
1) На данный момент либо найдётся один (первый) договор который удовлетворяет условию (вид договора+контрагент) либо можно привязать один договор вручную и он будет фигурировать во всех документах данного вида.
Если необходимо переносить разные договоры для контрагента, то могу добавить эту функцию.
(только объясните для чего?)
2)Номенклатуру обработка может искать по коду или наименованию. Поиск по Артикулу могу добавить.
3)Да. На последнем скриншоте сделана настройка при которой бытовая техника превратится в номенклатуру "Техника" при переносе.
На данный момент ТЧ не сворачивается, т.е. в документе будет несколько строк с одинаковой номенклатурой.
Но если это принципиально, то свёртку ТЧ могу реализовать.
4)Сч фактуры создаются на основании ПТиУ РТиУ если установлены соответствующие галочки "Создавать сч. ф. полученные" и "Создавать сч. ф. выданные"
1) На данный момент либо найдётся один (первый) договор который удовлетворяет условию (вид договора+контрагент) либо можно привязать один договор вручную и он будет фигурировать во всех документах данного вида.
Если необходимо переносить разные договоры для контрагента, то могу добавить эту функцию.
(только объясните для чего?)
2)Номенклатуру обработка может искать по коду или наименованию. Поиск по Артикулу могу добавить.
3)Да. На последнем скриншоте сделана настройка при которой бытовая техника превратится в номенклатуру "Техника" при переносе.
На данный момент ТЧ не сворачивается, т.е. в документе будет несколько строк с одинаковой номенклатурой.
Но если это принципиально, то свёртку ТЧ могу реализовать.
4)Сч фактуры создаются на основании ПТиУ РТиУ если установлены соответствующие галочки "Создавать сч. ф. полученные" и "Создавать сч. ф. выданные"
Прикрепленные файлы:
42. Ibrogim 1) если я правильно понял,то обработка будет брать первый договор из списка договоров данного поставщика(с признаком вида=с поставщиком),так?
2)все ясно.
3)Да. На последнем скриншоте сделана настройка при которой бытовая техника превратится в номенклатуру "Техника" при переносе. Каждый раз надо делать такую привязку или она как-то запоминается?
4)Сч фактуры создаются на основании ПТиУ РТиУ если установлены соответствующие галочки "Создавать сч. ф. полученные" и "Создавать сч. ф. выданные". А если в УТ в документах ПТиУ, РТиУ есть ссылки на счет-фактуры(там указан номер и дата СФ),(скажем ПТиУ №43, а СФ полученный №51) то эти данные(номер и дата СФ) перенесутся или присвовится номер и дата,что у ПТиУ?
2)все ясно.
3)Да. На последнем скриншоте сделана настройка при которой бытовая техника превратится в номенклатуру "Техника" при переносе. Каждый раз надо делать такую привязку или она как-то запоминается?
4)Сч фактуры создаются на основании ПТиУ РТиУ если установлены соответствующие галочки "Создавать сч. ф. полученные" и "Создавать сч. ф. выданные". А если в УТ в документах ПТиУ, РТиУ есть ссылки на счет-фактуры(там указан номер и дата СФ),(скажем ПТиУ №43, а СФ полученный №51) то эти данные(номер и дата СФ) перенесутся или присвовится номер и дата,что у ПТиУ?
(43) geffest,
1)Если переносится документ ПТУ, или "оплата поставщику", то да.
3) Настройка сохраняется. Можно отказаться от её сохранения для конкретной номенклатуры. (см. картинку)
4) В зависимости от настройки либо будет присвоен новый номер по порядку, либо номер из базы УТ10. (см. картинку)
1)Если переносится документ ПТУ, или "оплата поставщику", то да.
3) Настройка сохраняется. Можно отказаться от её сохранения для конкретной номенклатуры. (см. картинку)
4) В зависимости от настройки либо будет присвоен новый номер по порядку, либо номер из базы УТ10. (см. картинку)
Прикрепленные файлы:
17.09.2013 Обновление:
1) Появилась версия для БП3 (тестировалась на релизе 3.0.24.12)
Добавлены скриншоты для БП3
1) Появилась версия для БП3 (тестировалась на релизе 3.0.24.12)
Добавлены скриншоты для БП3
17.10.2013 Обновление:
УТ11->БП2
1) Исправлены ошибки (в том числе не правильная выгрузка реализаций и возвратов, имеющих дубли по номенклатуре в ТЧ Товары с включённой опцией "Выгружать ГТД" и ошибка при выгрузке банковских документов)
2) Добавлена выгрузка документа "Отчёт комиссионера о продажах"
3) Отметка строк в предварительном просмотре по "одному клику".
4) Добавлена возможность указания одного элемента в качестве соответствия для всей выгружаемой номенклатуры.
5) Добавлена возможность свёртки ТЧ документов при выгрузке.
УТ10->БП2
1) Отметка строк в предварительном просмотре по "одному клику".
2) Добавлена возможность указания одного элемента в качестве соответствия для всей выгружаемой номенклатуры.
3) Добавлена возможность свёртки ТЧ документов при выгрузке.
УТ11->БП3
1) Исправлены ошибки (в том числе не правильная выгрузка реализаций и возвратов, имеющих дубли по номенклатуре в ТЧ Товары с включённой опцией "Выгружать ГТД" и ошибка при выгрузке банковских документов)
УТ11->БП2
1) Исправлены ошибки (в том числе не правильная выгрузка реализаций и возвратов, имеющих дубли по номенклатуре в ТЧ Товары с включённой опцией "Выгружать ГТД" и ошибка при выгрузке банковских документов)
2) Добавлена выгрузка документа "Отчёт комиссионера о продажах"
3) Отметка строк в предварительном просмотре по "одному клику".
4) Добавлена возможность указания одного элемента в качестве соответствия для всей выгружаемой номенклатуры.
5) Добавлена возможность свёртки ТЧ документов при выгрузке.
УТ10->БП2
1) Отметка строк в предварительном просмотре по "одному клику".
2) Добавлена возможность указания одного элемента в качестве соответствия для всей выгружаемой номенклатуры.
3) Добавлена возможность свёртки ТЧ документов при выгрузке.
УТ11->БП3
1) Исправлены ошибки (в том числе не правильная выгрузка реализаций и возвратов, имеющих дубли по номенклатуре в ТЧ Товары с включённой опцией "Выгружать ГТД" и ошибка при выгрузке банковских документов)
(51) XAH,
Синхронизация номенклатуры и контрагентов сохраняется при последующих обменах или каждый раз настраивать заново?
да, если установлен флаг "записывать соответствия объектов" . Соответствия записываются в регистр сведений "СоответствияОбъектовИнформационныхБаз".
1) Вопрос по лицензированию:
Сейчас у нас УТ 11 1.2 и БП 2.0, с нового года надо переходить на БП 3.0
Есть ли скидки для перехода?
2)В УТ 11 есть документ "Таможенные декларации на импорт", которые оформляются на основании "Поступления товара и услуг",
выгрузка в БП документа ПТУ происходит с учетом номеров ГТД, указанных в связанном документе "Таможенные декларации на импорт"?
В самом документе ПТУ номеров ГТД нет :-(
Сейчас у нас УТ 11 1.2 и БП 2.0, с нового года надо переходить на БП 3.0
Есть ли скидки для перехода?
2)В УТ 11 есть документ "Таможенные декларации на импорт", которые оформляются на основании "Поступления товара и услуг",
выгрузка в БП документа ПТУ происходит с учетом номеров ГТД, указанных в связанном документе "Таможенные декларации на импорт"?
В самом документе ПТУ номеров ГТД нет :-(
(53) retif,
Подумаю насчёт скидок, для покупателей версии БП2. Не знаю пока, как оформлять скидки в рамках каталога ИС
Сейчас нет. Подумаю над этим.
Есть ли скидки для перехода?
Подумаю насчёт скидок, для покупателей версии БП2. Не знаю пока, как оформлять скидки в рамках каталога ИС
выгрузка в БП документа ПТУ происходит с учетом номеров ГТД, указанных в связанном документе "Таможенные декларации на импорт"?
Сейчас нет. Подумаю над этим.
Еще прошу выложить демку под УТ11 и БП20- без самих правил обмена.
Чтобы показать бухгалтеру интерфейс программы. Сейчас есть выгрузка , в ней только период и организация задаются.
Еще вопрос - у нас импортные поставщики, у них нет ИНН, как осуществляется синхронизация?
Пока их не много- обошел указанием ИНН, но при росте базы такой способ неподходит....
Чтобы показать бухгалтеру интерфейс программы. Сейчас есть выгрузка , в ней только период и организация задаются.
Еще вопрос - у нас импортные поставщики, у них нет ИНН, как осуществляется синхронизация?
Пока их не много- обошел указанием ИНН, но при росте базы такой способ неподходит....
(55) retif,
Не оставляю надежду записать видео презентацию обработки (но наверное уже для БП3)
Еще прошу выложить демку под УТ11 и БП20- без самих правил обмена.
Правил обмена как таковых нет, т.к. не используется xml. Демки тоже нет. С интерфейсом можно ознакомится посмотрев на скриншоты.
Не оставляю надежду записать видео презентацию обработки (но наверное уже для БП3)
у нас импортные поставщики, у них нет ИНН, как осуществляется синхронизация
Таких контрагентов первый раз можно привязывать вручную (соответствующий механизм в обработке присутствует).
Здравствуйте.
При проверке ТестCOM появилось сообщение:
{ВнешняяОбработка.ТестCOMПодключения.Форма.Управляемая.Форма(59)}: Ошибка при вызове метода контекста (Connect): Произошла исключительная ситуация (V83.COMConnector.1): Существуют активные сеансы работы с данной информационной базой, использующие Платформу 1С:Предприятия другой версии.
Используйте для подключения к информационной базе платформу версии 8.3.13.1644.
Подскажите, у всех активных клиентов должна быть та же платформа, что и у Бухгалтерии, куда выгружаем?
При проверке ТестCOM появилось сообщение:
{ВнешняяОбработка.ТестCOMПодключения.Форма.Управляемая.Форма(59)}: Ошибка при вызове метода контекста (Connect): Произошла исключительная ситуация (V83.COMConnector.1): Существуют активные сеансы работы с данной информационной базой, использующие Платформу 1С:Предприятия другой версии.
Используйте для подключения к информационной базе платформу версии 8.3.13.1644.
Подскажите, у всех активных клиентов должна быть та же платформа, что и у Бухгалтерии, куда выгружаем?
(323) Планируем покупать вашу выгрузку, поэтому хотелось бы понять, сможет ли бухгалтер в течение дня, при активных сеансах к базе УТ, делать выгрузку. Бухгалтерия обновляется регулярно, и конфигурация и платформа, а УТ обновляется довольно редко.
Связка на данный момент
УТ платформа 8.3.13.1644 конфигурация 11.4.6.188
БП платформа 8.3.13.1690 конфигурация 3.0.67.67
Спасибо заранее за ответ.
Связка на данный момент
УТ платформа 8.3.13.1644 конфигурация 11.4.6.188
БП платформа 8.3.13.1690 конфигурация 3.0.67.67
Спасибо заранее за ответ.
17.12.2013 Обновление:
УТ11->БП2 и УТ11->БП3
1) Межфирменные продажи добавлены в "предварительный просмотр"
2) Реализовано ручное сопоставление статей ДДС (как один из трёх вариантов их выгрузки)
3) Реализована выгрузка новых видов кассовых документов:
-Возврат ДС от подотчетника
-Поступление ДС из другой кассы
-Прочие доходы
-Выдача ДС в другую кассу
-Выдача ДС подотчетнику
-Оплата поставщику
-Сдача ДС в банк
4) Реализована выгрузка новых видов банковских документов:
-Перечисление ДС на другой счет
-Перечисление налога
-Прочие расходы (это услуги банка)
5) Реализована выгрузка ГТД из документа "Таможенная декларация на импорт", для вида операции поступления "ЗакупкаПоИмпорту".
6) Исправлены выявленные ошибки. (Отдельная благодарность Michael_K)
УТ11->БП2 и УТ11->БП3
1) Межфирменные продажи добавлены в "предварительный просмотр"
2) Реализовано ручное сопоставление статей ДДС (как один из трёх вариантов их выгрузки)
3) Реализована выгрузка новых видов кассовых документов:
-Возврат ДС от подотчетника
-Поступление ДС из другой кассы
-Прочие доходы
-Выдача ДС в другую кассу
-Выдача ДС подотчетнику
-Оплата поставщику
-Сдача ДС в банк
4) Реализована выгрузка новых видов банковских документов:
-Перечисление ДС на другой счет
-Перечисление налога
-Прочие расходы (это услуги банка)
5) Реализована выгрузка ГТД из документа "Таможенная декларация на импорт", для вида операции поступления "ЗакупкаПоИмпорту".
6) Исправлены выявленные ошибки. (Отдельная благодарность Michael_K)
Обновление:
УТ11->БП2 и УТ11->БП3
1) В предварительном просмотре реализована подсветка не выгруженных, или выгруженных с ошибками документов.
2) Приложил инструкцию по настройкам обработки в формате pdf
УТ11->БП2 и УТ11->БП3
1) В предварительном просмотре реализована подсветка не выгруженных, или выгруженных с ошибками документов.
2) Приложил инструкцию по настройкам обработки в формате pdf
18.12.2013 Обновление:
УТ11->БП2 и УТ11->БП3
1) Добавил файл описания (Порядок работы и синхронизация контрагентов.pdf)
УТ11->БП3
1) Теперь при нажатии на индикатор (Контрагенты,Склады,Номенклатура,СтатьиДДС) происходит проверка и переход на соответствующую закладку.
УТ11->БП2 и УТ11->БП3
1) Добавил файл описания (Порядок работы и синхронизация контрагентов.pdf)
УТ11->БП3
1) Теперь при нажатии на индикатор (Контрагенты,Склады,Номенклатура,СтатьиДДС) происходит проверка и переход на соответствующую закладку.
поправил COMОбъект("V83.COMConnector");
Столкнулся с проблемой- в УТ у нас иерархия номенклатуры
Вид номенклатуры-Бренд-Номенклатура
Например
Утюг
-Vitec
-g6842
-g6843
-Scarlet
-sc12345 красный
-sc12345 зеленый
-sc12400 красный
Обработка выгружает без иерархии
можно доделать выгрузку с иерархией?
Столкнулся с проблемой- в УТ у нас иерархия номенклатуры
Вид номенклатуры-Бренд-Номенклатура
Например
Утюг
-Vitec
-g6842
-g6843
-Scarlet
-sc12345 красный
-sc12345 зеленый
-sc12400 красный
Обработка выгружает без иерархии
можно доделать выгрузку с иерархией?
(67) @Sonya, Добрый день.
1) Все варианты продаются отдельно, и каждый стоит 6000р (см. прикреплённый скиншот)
2) Версии УТ10->БП3 ещё не существует (см. скриншот)
3) Если вы будете первым покупателем версии УТ10->БП3, то она появится (заготовки уже есть)
p.s. Спасибо за интерес к моей разработке.
1) Все варианты продаются отдельно, и каждый стоит 6000р (см. прикреплённый скиншот)
2) Версии УТ10->БП3 ещё не существует (см. скриншот)
3) Если вы будете первым покупателем версии УТ10->БП3, то она появится (заготовки уже есть)
p.s. Спасибо за интерес к моей разработке.
Прикрепленные файлы:
Обработка переносит (выгружает) документы:
"Заказ клиента" (в "Счёт на оплату") ,
"Поступление товаров и услуг" ,
"Реализация товаров и услуг",
"Счёт фактура входящая" (Создаётся на основании поступления),
"Счёт фактура исходящая (Создаётся на основании реализации)"
"Приходный кассовый ордер"
"Расходный кассовый ордер"
"Поступление безналичных денежных средств"
"Списание безналичных денежных средств"
"Возврат товаров от клиента"
"Передача товаров между организациями" (для УТ11)
Показать"Заказ клиента" (в "Счёт на оплату") ,
"Поступление товаров и услуг" ,
"Реализация товаров и услуг",
"Счёт фактура входящая" (Создаётся на основании поступления),
"Счёт фактура исходящая (Создаётся на основании реализации)"
"Приходный кассовый ордер"
"Расходный кассовый ордер"
"Поступление безналичных денежных средств"
"Списание безналичных денежных средств"
"Возврат товаров от клиента"
"Передача товаров между организациями" (для УТ11)
А где документы "доп.расходы" и "ГТД по импорту" ?
Ничего не сказано про ГТД - не выгружаются ?
(73) makas,
Добавляю новые виды документов в выгрузку по мере возникновения потребности в них у покупателей.
P.S. Спасибо что обратили моё внимание на недостаток документов в описании.
В выгрузку добавлены следующие документы:
"доп.расходы" и "ГТД по импорту"
Выгрузка этих документов пока не реализована.
Добавляю новые виды документов в выгрузку по мере возникновения потребности в них у покупателей.
Ничего не сказано про ГТД
ГТД выгружаются, для этого есть специальная опция в настройках.
P.S. Спасибо что обратили моё внимание на недостаток документов в описании.
В выгрузку добавлены следующие документы:
"Авансовые отчеты"
"Перемещения товаров" (Для УТ11->БП2 и УТ11->БП3)
"Складские акты" (Для УТ11->БП2 и УТ11->БП3)
"Акты выполненных работ" (Для УТ11->БП2 и УТ11->БП3)
"Розничные продажи" (Для УТ11->БП2 и УТ11->БП3)
"Требования накладные" (Для УТ10->БП2)
"Отчеты коммиссионеров" (Для УТ11->БП2 и УТ11->БП3)
"Счета фактура на аванс выданные" (Для УТ11->БП2)
"Счета фактура на аванс полученные" (Для УТ11->БП2)
"Счета фактура на аванс полученные"
Показать"Перемещения товаров" (Для УТ11->БП2 и УТ11->БП3)
"Складские акты" (Для УТ11->БП2 и УТ11->БП3)
"Акты выполненных работ" (Для УТ11->БП2 и УТ11->БП3)
"Розничные продажи" (Для УТ11->БП2 и УТ11->БП3)
"Требования накладные" (Для УТ10->БП2)
"Отчеты коммиссионеров" (Для УТ11->БП2 и УТ11->БП3)
"Счета фактура на аванс выданные" (Для УТ11->БП2)
"Счета фактура на аванс полученные" (Для УТ11->БП2)
"Счета фактура на аванс полученные"
15.04.2014 Обновление:
УТ11->БП2 и УТ11->БП3
1) Реализована выгрузка розничных продаж.
2) Реализована выгрузка актов выполненных работ (в документ "Оказание услуг")
3) Реализована мультивалютность.
4) Исправлены выявленные ошибки.
УТ11->БП2
1) Реализована выгрузка счетов фактур на аванс выданных и полученных
2) Реализована выгрузка авансовых отчетов.
3) Добавлены опции:
Нумеровать реализации номерами сч. фактур
Только оф. продажи (имеющие сч. фактуру)
Учитывать корректировки реализаций (пока без гтд и доп рекв.)
Убирать из номеров префикс распределенной базы
Создавать РКО и ПКО по розничным продажам
УТ11->БП3
1) Добавлен выбор платформы подключения Авто, V8.2, V8.3
УТ11->БП2 и УТ11->БП3
1) Реализована выгрузка розничных продаж.
2) Реализована выгрузка актов выполненных работ (в документ "Оказание услуг")
3) Реализована мультивалютность.
4) Исправлены выявленные ошибки.
УТ11->БП2
1) Реализована выгрузка счетов фактур на аванс выданных и полученных
2) Реализована выгрузка авансовых отчетов.
3) Добавлены опции:
Нумеровать реализации номерами сч. фактур
Только оф. продажи (имеющие сч. фактуру)
Учитывать корректировки реализаций (пока без гтд и доп рекв.)
Убирать из номеров префикс распределенной базы
Создавать РКО и ПКО по розничным продажам
УТ11->БП3
1) Добавлен выбор платформы подключения Авто, V8.2, V8.3
(82) OBEH, Многим не хватает:
1) Предварительный просмотр, возможность выбора конкретных документов для выгрузки.
2) Перенос продаж в разрезе доп. реквизита документа «Реализация товаров и услуг»
(для документов с определённым доп. реквизитом можно поменять контрагента, или вообще их не выгружать.)
3) Возможность выгружать документы поступления с ценой по заданному виду цен.
4) Сохранение соответствия документов (при повторной загрузке догружаются только новые документы)
5) Перезаполнение ранее загруженных документов.
6) Ручная установка и сохранение соответствий номенклатуры,складов,статей ДДС,Контрагентов. Возможность установки соответствия для групп номенклатуры.
7) Возможность свёртки табличных частей при выгрузке
и т.д.
Некоторые задачи решаемые обработкой (кроме обычной выгрузки):
1)В УТ11 (или УТ10) торговые операции осуществляются с использованием нескольких складов (в том числе и виртуальных), необходимо выгружать документы в БП2 (или БП3) так, чтобы в документах фигурировал один склад, либо только определённые склады.
2)Необходимо продажи из УТ11 (или УТ10) выгружать укрупнённо в БП2 (или БП3), например все продажи товаров из номенклатурных групп «Обувь детская», «Обувь мужская» должны при выгрузке превращаться в товарную позицию «Одежда и обувь», а продажи остальных товаров должны выгружаться «как есть». При этом табличные части должны сворачиваться.
3)В УТ11 создан дополнительный реквизит документа «Реализация Товаров И Услуг», которым отмечаются документы продажи сотрудникам предприятия. Необходимо не выгружать эти продажи в БП2 (или БП3), или выгружать их как продажи определённому контрагенту.
4)Документы за период были выгружены в бухгалтерию, с ними произведены некоторые действия и теперь нужно догрузить или перезагрузить лишь определённые (конкретные) документы этого периода.
5)Необходимо выгружать поступления товаров в бухгалтерию с ценами соответствующими определённому типу цен в УТ11 (или УТ10).
6)Необходимо выгружать в БП лишь документы продажи имеющие счёт фактуру.
7)Необходимо при выгрузке соблюдать новую нумерацию документов или сохранить нумерацию из УТ или нумеровать реализации номерами счетов фактур. При этом необходимо сохранить соответствие документов ИБ.
1) Предварительный просмотр, возможность выбора конкретных документов для выгрузки.
2) Перенос продаж в разрезе доп. реквизита документа «Реализация товаров и услуг»
(для документов с определённым доп. реквизитом можно поменять контрагента, или вообще их не выгружать.)
3) Возможность выгружать документы поступления с ценой по заданному виду цен.
4) Сохранение соответствия документов (при повторной загрузке догружаются только новые документы)
5) Перезаполнение ранее загруженных документов.
6) Ручная установка и сохранение соответствий номенклатуры,складов,статей ДДС,Контрагентов. Возможность установки соответствия для групп номенклатуры.
7) Возможность свёртки табличных частей при выгрузке
и т.д.
Некоторые задачи решаемые обработкой (кроме обычной выгрузки):
1)В УТ11 (или УТ10) торговые операции осуществляются с использованием нескольких складов (в том числе и виртуальных), необходимо выгружать документы в БП2 (или БП3) так, чтобы в документах фигурировал один склад, либо только определённые склады.
2)Необходимо продажи из УТ11 (или УТ10) выгружать укрупнённо в БП2 (или БП3), например все продажи товаров из номенклатурных групп «Обувь детская», «Обувь мужская» должны при выгрузке превращаться в товарную позицию «Одежда и обувь», а продажи остальных товаров должны выгружаться «как есть». При этом табличные части должны сворачиваться.
3)В УТ11 создан дополнительный реквизит документа «Реализация Товаров И Услуг», которым отмечаются документы продажи сотрудникам предприятия. Необходимо не выгружать эти продажи в БП2 (или БП3), или выгружать их как продажи определённому контрагенту.
4)Документы за период были выгружены в бухгалтерию, с ними произведены некоторые действия и теперь нужно догрузить или перезагрузить лишь определённые (конкретные) документы этого периода.
5)Необходимо выгружать поступления товаров в бухгалтерию с ценами соответствующими определённому типу цен в УТ11 (или УТ10).
6)Необходимо выгружать в БП лишь документы продажи имеющие счёт фактуру.
7)Необходимо при выгрузке соблюдать новую нумерацию документов или сохранить нумерацию из УТ или нумеровать реализации номерами счетов фактур. При этом необходимо сохранить соответствие документов ИБ.
(86) AlimovAlex, Добрый день.
В версии которую вы получили выгружаются межфирменные продажи только в одну сторону (когда наша организация получатель) т.е. создаются поступления товаров услуг.
Выслал вам обновлённую версию. В ней реализована кроме поступления и реализация.
В версии которую вы получили выгружаются межфирменные продажи только в одну сторону (когда наша организация получатель) т.е. создаются поступления товаров услуг.
Выслал вам обновлённую версию. В ней реализована кроме поступления и реализация.
Опционально могут переносится справочники: "Номенклатура", "Контрагенты"
Как реализовано сопоставление по артиклю? Есть фильтрация пробелов, дефисов, слэшей?
Например по УТ идет как "RDF-0011/2 B", в БП - "RDF0011-2B".
Играет роль для Г закупок.
04.06.2014 Обновление:
Для УТ11->БП3
1) Реализована выгрузка документов "Комплектация номенклатуры".
2)Реализована выгрузка документа "Поступлений услуг и прочих активов" (ПУиПА) в документ "Поступление доп. расходов"
а) Выгружаются те ПУиПА в которых указана аналитика Поступление товаров и услуг.
б) Поступление товаров и услуг должно быть выгружено В БП вместе или до выгрузки ПУиПА
в) Для каждого Поступления товаров должен быть 1 ПУиПА.
3) Исправлены выявленные ошибки.
Для УТ11->БП2
1) Реализована выгрузка документов "Комплектация номенклатуры".
2) В выгрузку добавлены новые виды банковских документов.
3) При выгрузке из УТ перечисления зарплаты теперь создаётся ведомость в БП
4) Исправлены выявленные ошибки.
Для УТ11->БП3
1) Реализована выгрузка документов "Комплектация номенклатуры".
2)Реализована выгрузка документа "Поступлений услуг и прочих активов" (ПУиПА) в документ "Поступление доп. расходов"
а) Выгружаются те ПУиПА в которых указана аналитика Поступление товаров и услуг.
б) Поступление товаров и услуг должно быть выгружено В БП вместе или до выгрузки ПУиПА
в) Для каждого Поступления товаров должен быть 1 ПУиПА.
3) Исправлены выявленные ошибки.
Для УТ11->БП2
1) Реализована выгрузка документов "Комплектация номенклатуры".
2) В выгрузку добавлены новые виды банковских документов.
3) При выгрузке из УТ перечисления зарплаты теперь создаётся ведомость в БП
4) Исправлены выявленные ошибки.
Автор попросил отзыв - не вопрос. В то время, когда я купил данную обработку она была дико сырая и для нормальной работы не пригодна. Исправляя ее вместе с автором, вроде довел до удобоваримого варианта, но заказчика не устроили сроки, в результате пролетел с работой. В каком сейчас разработка состоянии, не знаю, после НГ не смотрел.
Новые вопросы с вознаграждением
Автор темы объявил вознаграждение за найденный ответ, его получит тот, кто первый поможет автору.
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|