Анализ НДФЛ в 2023: соответствие налоговой базы и рассчитанного НДФЛ

07.06.23

–

ЗГУ (ЗУП) в 2023 не всегда рассчитывает налог по всем сотрудникам в документах начисления, поэтому написал свой расчёт НДФЛ по налоговой базе и сравнил с рассчитанным НДФЛ в регистре. Удобно найти расхождения у сотрудников и проверить их детально.

Скачать исходный код

	Наименование	Файл	Версия	Размер
	Анализ НДФЛ в 2023 соответствие налоговой базы и рассчитанного НДФЛ: .epf 16,28Kb 30	.epf		16,28Kb	30	Скачать

Беру исходные данные для расчёта НДФЛ и сравниваю их с рассчитанным НДФЛ. Разницу вывожу.

Исходные данные для расчёта НДФЛ это:

РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ
РегистрНакопления.ПредоставленныеСтандартныеИСоциальныеВычетыНДФЛ
РегистрНакопления.ИмущественныеВычетыНДФЛ

Рассчитанный НДФЛ это:

РегистрНакопления.РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ

Описание таблицы проверки НДФЛ:
______Строки:
Сортировка по сотрудникам.
По одному сотруднику данные разбиты на подразделения,
а внутри подразделения строки разбиты на три части (колонка "тип_части"):
1 - доки аванса (НачислениеЗаПервуюПоловинуМесяца)
2 - доки межрасчёта (Отпуск, БЛ, Командировка, ПрогулНеявка)
3 - остальные виды док (НачисленияЗП и другие)

______Колонки:
   "База" - данные из РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ
   "вычет" - данные из РегистрНакопления.ПредоставленныеСтандартныеИСоциальныеВычетыНДФЛ и
РегистрНакопления.ИмущественныеВычетыНДФЛ
   "НДФЛ_пров" - НДФЛ посчитанный в обработке
   "НДФЛ_регик" - НДФЛ из РегистрНакопления.РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ
   "Расхождение" - разница двух расчётов НДФЛ
   "ИСЧ и УДЕРЖ" - разница прихода и расхода в регистре РегистрНакопления.РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ
!Обязательно смотрите сообщения о расхождениях кроме самой таблицы.

Естественно, если расчётчики начали ввод док-ов начислений и ещё не исчислен весь НДФЛ, то это будет попадать в колонку "расхождение". С имущественными вычетами работает плохо - их немного, пока не проверил, что там . Обработка в процессе отлаживания.

Отчет тестировался на платформе 8.3.22.1750 в конфигурации ЗГУ (ЗиКГУ) 3.1.23.656.

Анализ НДФЛ ЗГУ ЗУП

–

См. также

Обновление для КА 1.1, ЗУП 2.5, БУХ 2.0: НДС, ЕФС-1, Расчет страховых взносов, Мобилизация, Статистика, Электронные трудовые книжки, 2-НДФЛ, Регламентированная отчетность, Кадровый учет, Прослеживаемость импортных товаров

Зарплата Регламентированный учет и отчетность Кадровый учет Обновление 1С Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Зарплата и Управление Персоналом 2.5 Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Акцизы ЕНВД ЕСН Земельный налог ИП, ПБОЮЛ, КФХ Налог на имущество Налог на прибыль НДС НДФЛ ФОМС, ЕФС Транспортный налог УСН ПСН (патентная система налогообложения) Платные (руб)

Обновления для конфигураций: КА 1.1; ЗУП 2.5; БУХ 2.0; КА 1.1 Комплексная автоматизация торговли алкогольной продукцией; КА 1.1 Комплексный учет сельскохозяйственного предприятия

19900 руб.

01.04.2020 141045 682 352

233

Перенос данных из Парус 8 в ЗГУ 3

Зарплата Внешние источники данных Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактических удержаниях, НДФЛ, вычетах, страховых взносах из базы Парус 8 учреждений в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (ЗГУ) и начать с ней работать с любого месяца года.

84000 руб.

19.08.2020 22586 19 1

Сервисный центр для 1С

Зарплата Производство готовой продукции (работ, услуг) Учет рабочего времени Рабочее место Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 1С:Торговля и склад 7.7 Бытовые услуги, сервис Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Электротехника и микроэлектроника Управленческий учет Платные (руб)

Модуль или расширение "Сервисный центр для 1С" позволяет принимать в ремонт оборудование (компьютеры, бытовая техника и т.п.), оформлять заявки инженеров на посещение клиентов и вести начисление заработной платы для сотрудников.

14800 руб.

01.11.2012 90383 100 1

108

Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP)

Анализ учета Закрытие периода Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Налог на прибыль НДС Платные (руб)

Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? Отчет «Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях» поможет найти все расхождения.

7200 руб.

21.10.2017 83888 258 167

254

Запрет доступа к данным по зарплате для БП 3.0 и КА 2.5

Зарплата Роли и права Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет Управление правами 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Молдова Россия Казахстан Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение позволяет максимально полно ограничить доступ пользователей к данным по заработной плате, а именно закрывает доступ к документам начисления и выплаты заработной платы, не позволяет просматривать бухгалтерские отчеты по счету учета зарплаты а также убирает зарплатные проводки из журнала проводок. Расширение запрещает просматривать платежные документы на выплату зарплаты, так же не доступны регламентные отчеты в ПФР и ИФНС. Расширение предлагает готовые настроенные профили "Бухгалтер без зарплаты", "Только просмотр без зарплаты".

5700 руб.

27.05.2021 33069 205 89

166

Перенос данных из Камин 3.5 (5.5) в ЗиКГУ 3.х

Обмен между базами 1C Зарплата Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Обработки для быстрого перехода с конфигураций «КАМИН:Расчет зарплаты для бюджетных учреждений 3.5» и «КАМИН:Зарплата для бюджетных учреждений 5.5» на конфигурацию «Зарплата и кадры государственного учреждения».

12000 руб.

28.07.2016 57225 140 141

116

Устранение начислений прошлых периодов в ведомостях ЗУП 3.1, КА, ЗиКГУ 3.1

Зарплата Платформа 1С v8.3 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

При заполнении ведомости на выплату зарплаты вылазят задолженности прошлых периодов, которых быть не должно? Наша обработка позволяется убрать эти доходы прошлых периодов за пару секунд. Больше не нужно тратить часы на анализ каждого такого случая.

15600 руб.

14.09.2022 12935 63 24

Исправление в 1С:ЗУП/ЗКГУ ошибок по НДФЛ и взаиморасчетам с сотрудниками на начало расчетного года.

Корректировка данных Зарплата Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет НДФЛ Платные (руб)

Обработка исправляет технические ошибки по НДФЛ, взаиморасчетам с сотрудниками в 1С:ЗУП (1С:ЗКГУ) на начало года. Фактически все ошибки, которые проявляются в ведомостях на выплату, расчетных листках, при заполнении ведомостей на выплату и отчетах 6-НДФЛ и т.д. нужно начинать исправлять с начала расчетного года. Это позволит быть уверенными, что после завершения расчетов предыдущего года, начали работать с «чистого листа» без ошибочных остатков.

4800 руб.

06.10.2023 2584 29 15

Комментарии

Подписаться на ответы

Свернуть все

1. kng67 25.05.23 09:26 Сейчас в теме

Добрый день. Очень нужная проверка в рамках сегодняшней действительности. Будет ли Ваш отчет формироваться в ЗУП 3.1?

2. uchenick 23 25.05.23 16:01 Сейчас в теме

(1) Добрый. Под рукой у меня ЗУП нет. Отправил вам в личных сообщениях ссылку для скачивания. Проверьте, пожалуйста, в ЗУП и сообщите как работает.

3. GalKam1 26.05.23 20:44 Сейчас в теме

Здравствуйте, ну что работает в 1С ЗУП?

4. user892471 11 28.05.23 10:40 Сейчас в теме

(3) Привет, Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.25.136) отчет формируется. Выводит данные не корректно, по всем сотрудникам вывел ошибки, хотя их нет. Не понятно как вообще формирует налоговую базу (сотруднику начислено 69к, в отчете 156к) соответственно и НДФЛ в отчете рассчитывается от этой непонятной базы. РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ у нас вообще пустой)

5. uchenick 23 31.05.23 08:17 Сейчас в теме

(4)

РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ у нас вообще пустой)

Отчёт берёт налоговую базу только из этого регистра. Если рег пустой, то и база должна быть у всех нулевая, а это не так ...

(4)

Не понятно как вообще формирует налоговую базу

..период проверки по умолчанию с начала года по 11-ый день текущего месяца.

(4)

по всем сотрудникам вывел ошибки, хотя их нет

По одному сотруднику для начала легче понять поведение отчёта. С отпусками с 1-ое по 11-ое число месяца как себя поведёт отчёт не знаю - надо проверить. А так сейчас проверил на 1000 сотрудников с начисленным ндфл за май - только по 15-ти сотрудникам вывел расхождение