Обмен УТ - БП у док. не стоит признак отражать в БухУчете
Здравствуйте
У меня такая ситуация при обмене УТ - БП
Док. РеализацияТоваровУслуг когда от писан на контрагента "ООО Кумир" (как пример)то должен попадать в БП в док. "передача в розницу суммовая" при этом фактуру не выписываем и галку отражать в БухУчете не ставим.
Сейчас делаю следующим образом
Создал правила в КД2 и обработкой "Универсальный обмен данными в формате XML" делаю отбор по контрагенту и дате и выгружаю, а затем загружаю в БП
Что есть не очень удобно.
Хотелось бы добавить это в правила и выгружать когда делается общий обмен УТ-БП
Поделитесь идеями как это реализовать?
Спасибо.
У меня такая ситуация при обмене УТ - БП
Док. РеализацияТоваровУслуг когда от писан на контрагента "ООО Кумир" (как пример)то должен попадать в БП в док. "передача в розницу суммовая" при этом фактуру не выписываем и галку отражать в БухУчете не ставим.
Сейчас делаю следующим образом
Создал правила в КД2 и обработкой "Универсальный обмен данными в формате XML" делаю отбор по контрагенту и дате и выгружаю, а затем загружаю в БП
Что есть не очень удобно.
Хотелось бы добавить это в правила и выгружать когда делается общий обмен УТ-БП
Поделитесь идеями как это реализовать?
Спасибо.
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Нужно сделать два ПКО - одно Реализация-Реализацию(1), второе Реализация-Передача в розницу суммовая(2)(наверно они уже сделаны раз вы выгружаете ручками),далее нужно в ПКО определить ИмяПКО(1 или 2) в зависимости например от кода Контрагента.Как-то так.А сф не переносить (Отказ = Истина) если код контрагента такой-то, ну и флажок Отражать в бу тоже не сложно сделать через обработчики, как получить доступ к Контрагенту можно посмотреть встроенную помощь по КД(?) там должно быть написано что доступно в том или ином обработчике, у вас например Источник.Контрагент.Код наверно будет.
Возможно будет проще в правилах для ПКО "РТУ" в обработчике ПослеЗагрузкиОбъекта() по условию ставить галочку?
И по той же аналогии поставить условие при выгруке СФ ПКО "СчетФактураВыданный", Обработчик ПередВыгрузкой()
Если Объект.Контрагент = Коумир Тогда//Или в списке и т.п.
Объект.ОтражатьВРегламентномУчете = Ложь;
КонецЕсли;
И по той же аналогии поставить условие при выгруке СФ ПКО "СчетФактураВыданный", Обработчик ПередВыгрузкой()
Если Объект.Контрагент = Коумир Тогда//Или в списке и т.п.
Отказ = Истина;
КонецЕсли;
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот