НАЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИИ.
Добавлена выгрузка счетов на оплату по документам ЗаказПокупателя (в УНФ), ЗаказКлинета (в УТ / КА / ERP), СчетНаОплатуПокупателю (в БП) в xml формате, версия форм 3.01. Описание формата.
В БП 3.0.
Выгружает УПД, ТН, Акт и счет-фактуру в xml-файл формата ФНС (Приказ ФНС России от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820) по документам 1С РеализацияТоваровУслуг (+ СчетФактураВыданный, если оформлена). Также добавлена выгрузка по документам РеализацияУслугПоПереработке и ОказаниеУслуг. Выгрузка счетов-фактур по документам СчетФактураВыданный (на аванс).
Добавлена выгрузка Товарной накладной в xml файл, в формате ФНС №551 от 30.11.2015 г, который используется на Портале Исполнения Контрактов. и акта выполненных работ (услуг) в формате ФНС №552 от 30.11.2015 г по документам 1С РеализацияТоваровУслуг (+ СчетФактураВыданный, если оформлена).
Выгружает УКД и счет-фактуру корректировочный в xml-файл формата ФНС (Приказ ФНС РФ от 12.10.2020 N ЕД-7-26/736) по документам 1С КорректировкаРеализации (+ СчетФактураВыданный, если оформлена). Также добавлена выгрузка по документу ВозвратТоваровОтПокупателя.
Выгружает счета на оплату в xml-файл (Формат описан на сайте СБИС) по документу 1С СчетНаОплатуПокупателю.
В УТ 11.4, 11.5 / КА 2.4, 2.5 / ERP 2.4, 2.5
Выгружает УПД, ТН, Акт и счет-фактуру в xml-файл формата ФНС (Приказ ФНС России от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820) по документам 1С РеализацияТоваровУслуг (+ СчетФактураВыданный, если оформлена).
Добавлена выгрузка Товарной накладной в xml файл, в формате ФНС №551 от 30.11.2015 г, который используется на Портале Исполнения Контрактов. и акта выполненных работ (услуг) в формате ФНС №552 от 30.11.2015 г по документам 1С РеализацияТоваровУслуг (+ СчетФактураВыданный, если оформлена).
Выгружает УКД и счет-фактуру корректировочный в xml-файл формата ФНС (Приказ ФНС РФ от 12.10.2020 N ЕД-7-26/736) по документам 1С КорректировкаРеализации (+ СчетФактураВыданный, если оформлена). Также добавлена выгрузка по документу ВозвратТоваровОтКлиента.
Выгружает счета на оплату в xml-файл (Формат описан на сайте СБИС) по документу 1С ЗаказКлиента.
В УНФ 1.6, 3.0
Выгружает УПД, ТН, Акт и счет-фактуру в xml-файл формата ФНС (Приказ ФНС России от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820) по документам 1С РасходнаяНакладная (+ СчетФактура, если оформлена). Также добавлена выгрузка по документу АктВыполненныхРабот.
Добавлена выгрузка Товарной накладной в xml файл, в формате ФНС №551 от 30.11.2015 г, который используется на Портале Исполнения Контрактов. и акта выполненных работ (услуг) в формате ФНС №552 от 30.11.2015 г по документам 1С РасходнаяНакладная (+ СчетФактура, если оформлена).
Выгружает УКД и счет-фактуру корректировочный в xml-файл формата ФНС (Приказ ФНС РФ от 12.10.2020 N ЕД-7-26/736) по документам 1С КорректировкаРеализации (+ СчетФактура, если оформлена).
Выгружает счета на оплату в xml-файл (Формат описан на сайте СБИС) по документам 1С СчетНаОплату и ЗаказПокупателя.
Выгрузка кодов маркировки товаров в УПД для релизов конфигураций, поддерживающих работу с ИС МП.
В версии обработки 2.0.2.0 и выше добавлена выгрузка информации для счетов-фактур и УПД (в формате ФНС 820) в редакции постановления № 543 от 2 апреля 2021 г (вступает в силу 1 июля 2021 г): данные о документе отгрузки (строка 5а), коды ТНВЭД (для строк с НДС 0%), информация о товарах подлежащих прослеживанию (выгружается в релизах конфигураций поддерживающих работу с товарами подлежащими прослеживанию).
Такая же обработка для БП 2.0 / УТ 10.3 / УПП 1.3 / КА 1.1.
ОТПРАВКА НАКЛАДНЫХ УПД КЛИЕНТУ В ДИАДОК (режим: файловый).
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ПЛАТФОРМЫ И КОНФИГУРАЦИИ.
Для конфигураций Управление Торговлей 11.3 / 11.4 / 11.5, Бухгалтерия предприятия 3.0, Комплексная автоматизация 2.4 / 2.5, Управление нашей фирмой 1.6, ERP 2.
Тестировалась на платформе 8.3.10, 8.3.12, 8.3.13, 8.3.15, 8.3.16, 8.3.17, 8.3.18, 8.3.19, 8.3.22 в релизах конфигураций:
Бухгалтерия Предприятия 3.0.52.32 - 3.0.139.23
Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия (агроторг) 3.0.78.69
Управление нашей фирмой 1.6.13.54, 1.6.16.219, 1.6.19.137, 1.6.19.215, 1.6.20.189, 1.6.25.139, 1.6.25.166, 3.0.1.202, 3.0.3.147
Управление сервисным центром (рарус) 1.6.14.96
Управление торговлей 11.3.1.109, 11.4.2.132, 11.4.3.126, 11.4.6.207, 11.4.11.84, 11.4.13.187, 11.4.13.227, 11.5.7.308
Комплексная автоматизация 2.4.10.89, 2.4.13.187, 2.4.13.269, 2.5.7.308
ERP Управление предприятием 2.4.2.90, 2.4.7.141, 2.5.6.195
Внимание. Конфигурации УТ 11.1 и УТ 11.2 поддерживаются после внесения исправлений в обработку (осуществляется в рамках тех поддержки, входящей в стоимость обработки).
Поддерживается работа в тонком или толстом клиенте. Веб-клиент (работа в браузере) не поддерживается. Версия для тонкого клиента 1С:Фреш входит в состав поставки - файл с именем XML_FORMAT_FNS_PRIKAZ_820_736_551_552_upr_form (FRESH).epf
УСТАНОВКА (режим: файловый).
Подключается как внешняя обработка табличной части. Можно открывать через Меню - Файл - Открыть, что актуально для базовых версий конфигураций, т.к. там может отсутствовать подключение обработки в интерфейс.
Для бухгалтерии выбираем в меню: Администрирование - Печатные формы, отчеты и обработки - Дополнительные отчеты и обработки.
В окне обработок щелкаем кнопку СОЗДАТЬ и выбираем файл с обработкой.
Щелкаем кнопку ЗАПИСАТЬ И ЗАКРЫТЬ. В списке обработок появится новая строка с нашей обработкой.
Алгоритм подключения в Управлении торговлей примерно такой же, надо выбрать в меню: НСИ и администрирование - Администрирование - Печатные формы, отчеты и обработки. Потом в окне Дополнительные отчеты и обработки щелкаем кнопку СОЗДАТЬ, выбираем файл с обработкой и кнопка ЗАПИСАТЬ И ЗАКРЫТЬ.
Подключение в УНФ: Компания - Администрирование - Печатные формы, отчеты и обработки.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАБОТКИ (режим: файловый). На примере отправки документов в Диадок.
После подключения обработки в документе РеализацияТоваровУслуг появится кнопка "Заполнить" в шапке документа и новый пункт "Выгрузка документов в xml-формате установленном ФНС" (если у открытого документа не закрыт период редактирования). Также кнопка заполнить и пункт "Выгрузка документов в xml-формате установленном ФНС" будут доступны в списке документов РеализацияТоваровУслуг. При выборе данного пункта появится окно: Выгрузка документов в xml-формате.
В первом поле ввода необходимо задать идентификатор ЭДО вашей организации.
Идентификатор ЭДО можно получить в личном кабинете вашего оператора. Например, в Контур Диадок он находится в настройках организации.
Во втором поле ввода задайте идентификатор ЭДО контрагента, на которого оформляется отгрузка товаров. Идентификаторы ЭДО контрагентов также можно посмотреть в личном кабинете оператора ЭДО. Например, у Контур Диадок эта информация находится в карточке контрагента.
Идентификаторы ЭДО для вашей организации и контрагентов сохраняются в базе, в регистре сведений ДополнительныеРеквизиты. Не потребуется писать их каждый раз.
Далее указываем папку в которую необходимо сохранить xml-файл с Универсальным Передаточным Документом, товарной накладной, счетом-фактурой установленного образца и нажимаем кнопку Выгрузить. После этого файл готов для загрузки в личный кабинет оператора ЭДО.
Обработка с открытым исходным кодом.
Выгрузка документов на порталы поставщиков.
При загрузке документов на порталах поставщиков (Wildberries, OZON, МосЗакупки) часто необходимо указывать различного рода информацию в тегах ИнфПолФХЖ1 и ИнфПолФХЖ2. Обработка поддерживает выгрузку информации в данные теги с дополнительных сведений 
(на данный момент только при выгрузке УПД). Доп. сведения организации / контрагента / договора контрагента / документа (Реализация, РасходнаяНакладная, Сч-Ф и т.п.), на основании которого создается xml-файл выгружаются в ИнфПолФХЖ1, доп. сведения номенклатуры / характеристики номенклатуры / серии номенклатуры - в ИнфПолФХЖ2.
Например, чтобы выгрузить информацию вида:
<ИнфПолФХЖ1>
<ТекстИнф Идентиф="Заказ ID" Значен="123456789000"/>
<ТекстИнф Идентиф="Клиент ID" Значен="9923823876123"/>
</ИнфПолФХЖ1>
Необходимо добавить в доп. сведения контрагента или договора контрагента доп. сведение с наименованием МойЭДО_Клиент ID (строковый тип) и в документ доп. сведение с наименованием МойЭДО_Заказ ID (строковый тип). Задать им значения 123456789000 и 9923823876123. Аналогично указываются доп. сведения для номенклатуры / характеристики номенклатуры или серии номенклатуры для выгрузки в ИнфПолФХЖ2.
Например, для выгрузки в строке документа информации вида:
<ИнфПолФХЖ2 Идентиф="штрихкод" Значен="1234567890333"/>
Добавляем в доп. сведения номенклатуры одно доп. сведение с наименованием "МойЭДО_штрихкод", тип строка, значение 1234567890333.
Наименование доп. сведения должно иметь префикс МойЭДО_
Выгрузка УПД по документам 1С РеализацияТоваровУслуг (РасходнаяНакладная) в Контур.Диадок по API
Отправка УПД в Контур.Диадок одной кнопкой. Дополнительная внешняя обработка ВыгрузкаДокументовВКонтурДиадок_по_API.epf добавлена в комплект начиная с версии 2.0.5.9.
Обработку ВыгрузкаДокументовВКонтурДиадок_по_API.epf можно открыть через меню Файл - Открыть и добавить во внешние обработки аналогично выгрузке в xml файл. На закладке Выгрузка кнопка Отправить документы выполняет основное действие обработки - выгружает УПД по Реализациям в Контур.Диадок. Документы выгружаются по организациям и контрагентам, у которых заданы настройки выгрузки по ЭДО, от заданных дат.
На закладке Организации задаем общую дату с которой будут отбираться документы Реализация. Выбираем нужную организацию и прописываем:
- логин(email) и пароль от личного кабинета Контур.Диадок;
- ключ API для Контур.Диадок (покупается в Контуре);
- идентификатор ЭДО организации;
На закладке Контрагенты, выбираем контрагента и задаем дату с которой будут отправляться документы по данному контрагенту и идентификатор ЭДО. Чтобы отменить выгрузку документов по контрагенту достаточно удалить дату.
После загрузки в Диадок документы имеют статус Требуется подписать и отправить. Поэтому в ЛК Контур.Диадок необходимо выбрать все выгруженные УПД (лучше поставить фильтр по статусу и выбрать все документы) и нажать кнопку Подписать.
2.0.5.9.
Добавлена обработка ВыгрузкаДокументовВКонтурДиадок_по_API, которая отправляет УПД (в формате ФНС России N ММВ-7-15/820) по документам РеализацияТоваровУслуг (РасходнаяНакладная) в личный кабинет Контур.Диадок по API.
2.0.5.8.
Значение тега СвОЭДОтпр (Сведения об операторе электронного документооборота отправителя) выгружается в зависимости от префикса идентификатора ЭДО организации.
В БП 3.0 исправлена выгрузка для прослеживаемых товаров в составе комплекта. Выгружаются все данные по товарам входящим в комплект.
2.0.5.7.
Добавлена выгрузка атрибута ОбстФормСЧФ в теге ДопСвФХЖ1 при выгрузке по кнопке СЧФ 820.
2.0.5.6.
Исправлено обращение к регистру сведений ФИОФизическихЛиц для УНФ 3.0.3.147 и выше. Вызывало исключение, если ФИО, должность и основание полномочий не были явно указаны в доп. реквизитах организации.
2.0.5.5.
В выгрузку Счета на оплату добавлена выгрузка кодов номенклатуры. Причем если в карточке номенклатуры указан артикул, то вместо кода выгрузится артикул. Если установлен флаг "Выгружать штрихкоды" - будут выгружаться штрихкоды номенклатуры.
При загрузке счета покупателем номенклатура будет сопоставляться по артикулам или кодам поставщика.
2.0.5.4.
В БП при выгрузке УКД / Сч-ф корр по документу КорректировкаРеализации, не выгружались "новые" строки.
При выгрузке УКД и Сч-ф корр добавлена выгрузка наименования единицы измерения до и после (НаимЕдИзмДо и НаимЕдИзмПосле) у услуг.
Убрано - в УКД выгружался (ошибочно) тег СвПРД.
2.0.5.2. В БП 3.0 добавлена выгрузка УПД, Сч-ф и Акта по документу ОказаниеУслуг.
2.0.5.1.
В УТ / ERP / КА при выгрузке исправения УПД по документу КорректировкаРеализации, не выгружались "новые" строки.
2.0.5.0.
В УТ / ERP / КА добалена группировка одинаковых строк по сумме и количеству (в разрезе номенклатура / характеристика / серия ).
В УНФ исправлена выгрузка УПД (исправление) по документу КорректировкаРеализации, не выгружались "новые" строки.
Проверена работа в конфигурации УНФ 3.0
2.0.4.9.
Имена файлов и тег ИдФайл у ТН, Акта и Сч-ф, выгружаемых в формате по приказу 820, сделан по аналогии с УПД / УКД. Начинается с ON_NSCHFDOPPR_ (ON_NKORSCHFDOPPR_). Строго в соответствии с описанием в приказе, так как некоторые операторы ЭДО это проверяют и не дают загружать документы. В данном случае имена файлов у разных форм могут совпадать, поэтому акты, товарные накладные и счета-фактуры выгружаются в отдельные подкаталоги: akt, tn, sf и sfk.
2.0.4.8.
Скорректирована выгрузка УКД и Сч-ф корр для документа КореектировкаРеализации в валюте (для УТ / КА / ERP)
Изменен алгоритм получения и создания свойств (доп реквизитов) организации и контрагента.
2.0.4.7.
Исправлена ошибка при выгрузке, когда не выбран документ. Изменен алгоритм создания доп реквизитов в УТ 11.5 / ERP 2.5 / КА 2.5
2.0.4.6.
На форме добавлен флаг выгружать доп сведения в теги ИнфПолФХЖ1 и ИнфПолФХЖ2.
2.0.4.5.
В тег ИнфПолФХЖ1, помимо доп сведений документа, добавлена выгрузка доп сведений организации, контрагента и договора контрагента.
2.0.4.4.
При загрузке документов на порталах поставщиков (Wildberries, OZON, МосЗакупки) часто необходимо указывать различного рода информацию в тегах ИнфПолФХЖ1 и ИнфПолФХЖ2. Обработка поддерживает выгрузку информации в данные теги с дополнительных сведений документа, на основании которого выгружается xml-файл (Реализация, РасходнаяНакладная, Сч-Ф и т.п.), и номенклатуры / характеристики номенклатуры / серии номенклатуры соответственно.
В КА 2.5.7 и выше исправлена выгрузка валюты документа. Исправлена ошибка при выгрузке документов не в рублях в УТ 11.5 / ERP 2.5 / КА 2.5
2.0.4.3
Исправлена ошибка в УТ, КА и ERP при выгрузке УКД/сч-ф корр, если они содержали строки с одинаковой номенклатурой, но разными характеристиками.
Исправлен алгоритм получения ставки НДС, с учетом того что он может иметь тип Перечиление.СтавкиНДС или Справочник.СтавкиНДС, в зависимости от конфигурации и релиза.
2.0.4.2
Исправлена ошибка при запуске в УТ 11.5 - Поле объекта не обнаружено (Справочник_Организации)
В выгрузку счета на оплату добавлена строка с данными об основании - договор с контрагентом (выгружается при наличии даты и номера договора)
2.0.4.1.
Добавил проверку на наличие товара (для УТ 11, ERP 2 и КА 2), если товара нет - то грузополучатель и грузоотправитель не выгружаются.
Добавлена выгрузка счетов на оплату по документам ЗаказПокупателя (в УНФ), ЗаказКлинета (в УТ / КА / ERP), СчетНаОплатуПокупателю (в БП) в xml формате, версия форм 3.01.
2.0.4.0. Добавлена выгрузка счетов-фактур на аванс в УНФ.
2.0.3.9. Изменения в выгрузке сумм НДС в БП и УНФ. НДС теперь не рассчитывается от суммы, а берется из реквизита СуммаНДС табличной части.
Доработана выгрузка адресов организации и контагентов в формате РФ с учетом истории изменений (в УТ).
Добавлена выгрузка документов об отгрузке (в строку 5а) из соответствующей табличной части счет-фактуры, если они указаны (в БП).
2.0.3.6 Добавлена выгрузка УКД / СЧ-ф корр по документу ВозвратТоваровОтКлиента в УТ 11
