Как в ЭДО получается и сопоставляется номенклатура поставщика?

Здравствуйте.
Подскажите, как в Типовом ЭДО от 1С (в частности в УТ 11.3) осуществляется сопоставление номенклатуры поставщика и электронного документа?
Есть входящая счет-фактура.
К ней прикреплено два документа учета поступление товаров и услуг и счет-фактура полученный.
Не могу понять почему по части позиций номенклатура поставщика сопоставляется, а по части нет.
Хотя сравниваю номенклатуру в содержимом входящем документе и поступлении - 100% совпадение, она есть (я понимаю она в автомате и загрузилась), я ничего вручную не заводил, должно все сопоставляться. Доходит до того что в одном документе одна номенклатура проходит дважды (код один), а в поступлении товаров и услуг в одной строке она заполнена, а в другой нет.
Что может быть не так? Где смотреть?
Большое спасибо.