ReAlexxx
Алексей Руднев

Здесь есть временное решение
https://partners.v8.1c.ru/forum/message/1750103#m_1750103

(1)

Цитата
2. Далее делаем покупку услуг/работ ( по аукционам). КПС Разные, а нам надо все слепить на один.

не надо на 106 счете лепить все на один КПС. Как раз в 106 нужно виделть в разрезе всех источников.
(1)

Цитата
3. На сч.106 собираем в один КПС. (Бух операция делаем минус и плюс)

Эту операцию делать вообще не надо.

(1)

Цитата
. Пытаемся сделать принятие к учету, он ставит только ту сумму первоначальной стоимости которая была в последней операции в ручную (которой собирали на один КПС), а первоначальную балансовую стоимость которая пришла при передаче в месте с объектом он не видит, почему ?

Принимать к учету ничего не нужно (вы его уже безвозмездно приняли).

Вы пишете
(1)

Цитата
Далее делаем покупку услуг/работ

, а сами прикладываете скрин с покупкой ОС , тогда хотя бы количество убирайте (количество не должно увеличиваться).
теперь когда по всем КЭК и КПС капвложения собрались можно сделать документ Капремонт , модернизация НФА с операцией "Модернизация, реконструкция, достройка основных средств " . Он должен собрать 106 со всех КПС.
Возможно придется поступление капвложений оформлять на отдельный объект капитальных вложений и уже с него проводить модернизацию ОС.

Если всетаки с разных КПС по 106 не перейдет в один на 101, то есть документ "Перенос затрат по НФА на др. КФО, КПС. , а далее модернизация.

(1)Вот Ваш вариант на ИТС
https://its.1c.ru/db/metbud81/content/6211/hdoc/_top/%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%­83%D0%BF%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%20%D1%81%20%D1%80%D0%B0%­D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%­BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2

Внимание. Статья актуальна до 01.01.2016 г. Начиная с версии 1.0.39 типовой конфигурации программы "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8", в документах "Принятие к учету ОС и НМА", "Принятие к учету материалов", "Принятие к учету НПА", "Капремонт, модернизация НФА" предусмотрено, что при принятии к учету НФА (основных средств, нематериальных активов, материалов, непроизведенных активов) фактические расходы могут быть собраны на счетах 106.хх не только по разным видам затрат, но и по разным КПС.

так что теперь документ принятие к учету сам соберет сформировавшуюся стоимость с разных КПС на 106 счете.

(566) Думаю то что делали еще на первой редакции можно и на второй https://its.1c.ru/db/metbud81#content:6164:hdoc:_top:%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0­%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%80%D0%B0%D1%81­%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D1­%87%D1%82%D0%BE%D0%B9,%20%D0%B8%20%D1%81%20%D0%B2%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1­%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8

А у меня такой вопрос. В сборнике, во 2 части много похожих задач например с бюджетным образовательным учреждением которое оказывает различные услуги. И вроде все реализуется в типовой конфигурации, и ответ в основном сводится к настройке универсальных отчетов?

(2)Это для 106 счета, Если ОС уже оприходовано , то ручной операцией.

(428) natalya 93, не подскажете последний сборник какого года?

Если можно и мне пожалуйста на alexus-biysk@mail.ru
Заранее премного благодарен.

Посмотрите в счете 201.34 Корректные корреспонденции. если нет ДТ208.12-КТ201.34 , то добавьте.
В демо базе все работает.

встроенной

Итак в 1с делаем заявки на кассовый расход. В настройках программы установлена печать документа в печатных формах без префикса и лидирующих нулей. Заявку экспортируем в СУФД. Далее из суфд экспортируем Выписку. И теперь при загрузке в номерах импортируемых заявок нет ни префиксов ни лидирующих нулей, 1с не находит ЗКР с соответствующим номером и создает документ кассовое выбытие. Как бы это недоразумение исправить. Еще вопрос если префикс 0000- , то может быть можно с префиксом экспортировать в СУФД?