Инструмент для корректировки КУДР для УСН (Доходы - Расходы) для типовой бухгалтерии 8.2

29.08.12

Задачи пользователя - Корректировка данных

Инструмент для удобной корректировки платежей принимаемых для налогообложения при использовании УСН (Доходы - Расходы)

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Обработка поступлений УСН (Д-Р)
.epf 15,54Kb
123
.epf 15,54Kb 123 Скачать

Часто встречаются ситуации, когда поступление ДС признается доходом только частично. Например, в туристических агентствах. При поступлении ДС в кассу организации от покупателя в КУДР формируется запись о доходах на всю сумму поступления. При этом организация является платежным агентом, к доходам учитываемым при исчислении налоговой базы необходимо отнести только сумму услуг оказываемых покупателю непосредственно агентством.

Покупатель путевки внес сумму за путевку несколькими суммами, кассир оформил ПКО, в итоге в КУДР появились следующие записи.

 

Для корректировки этих сумм необходимо открыть каждый документ поступления, выбрать в меню пункт КУДиР, в открывшемся окне сбросить флаг автоматического определения доходов/расходов и указать сумму для определения налоговой базы.

Поступлений может быть несколько, надо перебрать все, и установить сумму принимаемую к учету в соответствии с документами оказания услуг этому контрагенту, что достаточно трудоемко.

Данная обработка позволит легко корректировать данные для КУДР и перепроводить платежные документы.

В левой таблице отображаются контрагенты от которых были поступления за период, в правом верхнем документы поступления, в правом нижнем документы реализации. Мы видим документы поступления, сумму поступлений в кассу от покупателя, сумму услуг оказанных покупателю. Мы можем вручную откорректировать суммы к учету дохода в последней колонке правой верхней таблицы. Далее при нажатии на кнопку "Перепровести документы", перепроведутся все документы поступления по данному контрагенту.

Можно распределить сумму по первым документам поступления. Как здесь

или по последним.

 

После корректировки сумм необходимо нажать кнопочку "Перепровести документы".

В итоге мы имеем правильно заполненную книгу учета доходов и расходов. 

ВАЖНО!!! С помощью данной обработки можно корректировать только суммы, которые относятся к КУДР и только в части принимаемых для налогообложения. Остальные реквизиты документов поступления, в т.ч. проводки, не затрагиваются.

См. также

Исправление в 1С:ЗУП/ЗКГУ ошибок по НДФЛ и взаиморасчетам с сотрудниками на начало расчетного года.

Корректировка данных Зарплата Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет НДФЛ Платные (руб)

Обработка исправляет технические ошибки по НДФЛ, взаиморасчетам с сотрудниками в 1С:ЗУП (1С:ЗКГУ) на начало года. Фактически все ошибки, которые проявляются в ведомостях на выплату, расчетных листках, при заполнении ведомостей на выплату и отчетах 6-НДФЛ и т.д. нужно начинать исправлять с начала расчетного года. Это позволит быть уверенными, что после завершения расчетов предыдущего года, начали работать с «чистого листа» без ошибочных остатков.

4800 руб.

06.10.2023    2320    29    15    

33

Тестирование и исправление ключей аналитики ERP, УТ11, КА

Корректировка данных Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Платные (руб)

Незаменимая обработка для сопровождения конфигураций: ERP, УТ, КА. Позволяет вычистить многие ошибки в ключах аналитики, в ключевых справочниках конфигурации.

3600 руб.

10.02.2017    106807    633    173    

676

Ускоренное проведение документов (x4), устранение ошибок 60/62 счетов и зачет авансов (Бухгалтерия 3.0)

Закрытие периода Инструменты администратора БД Корректировка данных Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение «Оперативное проведение» в 4 раза уменьшает время проведения документов и закрытия месяца. Является комплексным решением проблем 62 и 60 счетов. Оптимизирует проведение при включенной функциональной опции «Раздельный учет НДС». Используется в более 10 организациях уже 2 года. Совместимо с конфигурацией Бухгалтерия 3.0 (+КОРП).

14400 руб.

29.04.2020    27378    79    146    

59

Исправление ошибки закрытия месяца "Обнаружены ненулевые остатки по суммам при нулевом остатке по количеству в регистре себестоимости по организации". УТ 11.4,УТ 11.5, КА 2.4,КА 2.5, ERP 2.4, ERP 2.5, КА 2 Казахстан, Управление торговлей 3 для Казахстана

Закрытие периода Корректировка данных Платформа 1С v8.3 Оперативный учет 1С:Управление торговлей 11 Управленческий учет Платные (руб)

Закрытие месяца - важный процесс в современных конфигурациях, таких как УТ 11.4, УТ 11.5, КА 2.4, КА 2.5 ERP 2.4,ERP 2.5, КА 2 Казахстан, УТ 3 Казахстан регламентные операции влияют на расчет себестоимости, и ошибки в данном расчете не дают картины деятельности организации.

2400 руб.

27.10.2021    22320    299    35    

71

SALE! 20%

Заполнение документа "Корректировка регистров" произвольными данными

Закрытие периода Корректировка данных Платформа 1С v8.3 Система компоновки данных 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 Управленческий учет Платные (руб)

Внешняя обработка, позволяющая произвольным образом заполнять документ "Корректировка регистров" Предназначена для использования в конфигурациях "Управление торговлей 11", "Управление небольшой фирмой", "ERP Управление предприятием", а также в других конфигурациях, в состав которых входит библиотека стандартных подсистем (БСП) версии 2.2+ и указанный выше документ.

2400 1920 руб.

13.07.2015    50165    171    29    

121
Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. bulas 211 05.09.12 08:58 Сейчас в теме
Вопрос первый - в документе "Реализация товаров и услуг" кто является контрагентом?; второй вопрос - а не логичнее пропорционально сумму реализации услуг распределить по платежным документам?. Но тема по КУДиР актуальна.
2. markivkin 37 05.09.12 12:02 Сейчас в теме
Контрагентом в документе является любой контрагент которому оказывались услуги от имени организации в указанном периоде. Если услуг напрямую не оказывалось, а поступления были, например комиссионное вознаграждение, то в таком случае к учету в этой обработке надо оставить 0, запись в КУДР в этом случае делает документ "Отчет комитенту".

Бухгалтера которые просили такую обработку, не хотели распределять сумму, некоторые из них признают свои доходы по последним платежам клиента, некоторые по первым. Кому как выгодно эту запись внести в КУДР. Иногда первые поступления идут в пользу комитента, иногда последние. Если есть необходимость, можно добавить распределение. Но полагаю большинство бухгалтеров будут признавать своим доходом именно первые поступления, во избежание путаницы и трений с налоговой.
3. yelena-ppm 1 02.03.14 15:53 Сейчас в теме
Хороший бантик...Удобный...
4. KliMich 30.06.14 22:40 Сейчас в теме
Спасибо! Очень кстати (когда бухи что-то напутали)
5. Mortalus 23.07.14 03:48 Сейчас в теме
На КА не взлетела, очень жаль.
Светлый ум; +1 Ответить
6. jobkostya1c_ERP 100 28.03.15 07:40 Сейчас в теме
Обработка хорошая, но, к сожалению, на БП 3.0 не запускается :( Формы то теперь управляемые :( а самому переписывать еще дольше.
Оставьте свое сообщение