НДФЛ как на ладони

29.03.12

Учетные задачи - Зарплата

НДФЛ посчитали...
А когда, как и куда уплатили?
А за кого и сколько еще надо уплатить?
А почему столько?

А можно документ создать автоматически?

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Анализ НДФЛ
.ert 80,50Kb
326
.ert 80,50Kb 326 Скачать

В последнее время на инфорстарте появилось много обработок по формированию документов по уплаченному НДФЛ. Честно скажу, ни одно мне не подошла. Основной проблемой была частичная оплата НДФЛ за месяц и невозможность проконтралировать процесс.

Особенности моей обработки:

  • Формировани отчета за произвольный период
  • Выбор базы для дальнейшего распределения при частичной оплате (по начисленому/удержаному НДФЛ)
  • Формирование списка сотрудников по расчитанному НДФЛ 
  • Формирование остатка перечисления НДФЛ по каждому сотруднику
  • Формирование отчета по определенному ОКАТО/КПП
  • !!! Формирование документа по конкретному ОКАТО/КПП, по конкретной ставке, с возможностью частичной оплаты.
P.S. Есть одна особенность при формировании документа и указании конкретной суммы перечисления. Из-за округления, может получаться остаток по итогам распределения суммы на всех сотрудников. Данный остаток я "закрываю" на сотрудников имеющих максимальный НДФЛ за текущий месяц.
 
Например, остаток после распределения на сотрудников составил 325 руб.
Среди всех сотрудников берется сотрудник с максимальным НДФЛ и ему кидается остаток, но не больше чем ему необходимо перечислить, если один сорудник польностью закрылся, а остаток есще есть, он переноситься на следующего сотрудника с максимальным НДФЛ. Другого способа корректно разнести остаток я не смог придумать.
 

Я думаю скриншоты помогут лучше понять возможности.

См. также

Обмен данными ЗУП 3.1 - Бухгалтерия 7.7

Зарплата Обмен между базами 1C Бухгалтерский учет 7.7 Сложные периодические расчеты 1С:Бухгалтерия 7.7 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Как известно, Бухгалтерия 7.7 не имеет штатной возможности для обмена с ЗУП 3.1. Данная разработка пригодится тем, кто перешел с ЗиК 2.3 на ЗУП 3.1, но вынужден по каким-то своим причинам оставаться на Бухгалтерии 7.7.

18000 руб.

29.09.2020    13575    2    0    

5

7.7 : Ставки налогов и отчислений. БУХ учет Украина 2014

Зарплата Бухгалтерский учет 7.7 1С:Бухгалтерия 7.7 Украина Бухгалтерский учет НДФЛ Абонемент ($m)

Просто запустим обработку. Файл "СтавкиНалоговЗарплата2014.ert" - выполнить.

1 стартмани

22.01.2014    28483    2    kompas-dm    1    

1

Справка по форме 182Н для 1С:Бухгалтерии 7.7

Зарплата Бухгалтерский учет 7.7 1С:Бухгалтерия 7.7 1С:Производство+Услуги+Бухгалтерия 1С:Упрощенное налогообложение 7.7 Россия Бухгалтерский учет ФОМС, ЕФС Платные (руб)

Новая справка для расчета пособий по временной нетрудоспособности в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты № 182Н от 30.04.2013 года (учитывая изменения вплоть до 2017 года). Справку необходимо выдавать на руки при увольнении сотрудника. Может помочь при расчете среднего заработка при нетрудоспособности сотрудников. Будет незаменимым помощником для бухгалтеров, осуществляющих расчеты по заработной плате, при отсутствии специализированной программы.

2000 руб.

03.08.2013    81129    31    21    

39

Подготовка сведений в ПФР за 2013 год с распределением суммы уплаченных взносов, превышающих начисленные

Регламентированный учет и отчетность Зарплата Расчет 7.7 1С:Зарплата и кадры 7.7 Россия Бухгалтерский учет ФОМС, ЕФС Абонемент ($m)

При подготовке к сдаче отчета в ПФР столкнулся с тем, что программа не учитывает переплату - не распределяет сумму уплаченных взносов, превышающую начисленную, даже если это оплата проходит в январе 2013 за декабрь 2012. В случае, когда есть долг по оплате на начало периода (например, за декабрь 2012 платят в январе 2013) сумма уплаченных взносов может быть больше суммы начисленных. Программа же ставит сумму уплаченных взносов равную сумме начисленных. В этой обработке распределяются суммы уплаченных взносов, превышающих начисленные, а так же внесены исправления, связанные с возможными ошибками при формировании штатной обработки из 335 релиза (в пачки попадали ненужные уволенные, неправильно распределялись уплаты взносов, при выгрузке в файл возникали ошибки).

1 стартмани

20.04.2013    30723    425    mirrr    65    

41

Расчетная ведомость для 1С:Бухгалтерии 7.7

Зарплата Бухгалтерский учет 7.7 1С:Бухгалтерия 7.7 Россия Бухгалтерский учет Абонемент ($m)

Для бухгалтера : удобный отчет по начислениям-выплатам-удержаниям И повод задуматься о переходе на ЗУП Для программиста : удобный инструмент сверки данных при переходе с 1С:Бухгалтерии 7.7 на 1С:ЗУП 2.5

4 стартмани

01.03.2013    37287    87    Designer1C    7    

10
Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. ysb_ter 27.03.12 19:54 Сейчас в теме
На картинках выглядит "вкусно" :)
Один вопрос. Все картинки - с распределением по "начисленному НДФЛ", а не по методологически-правильному "удержанному". Вы тоже не верите в то, что ЗиК-овскому "удержанному" можно доверять ?
2. DarkAn 1078 27.03.12 20:05 Сейчас в теме
(2) Ну... Я правильно понял, что это риторический вопрос?
Ну а вообще я специально добавил и тот и другой вариант. Просто начисленный НДФЛ расчетчики, еще как-то, могут разглядеть стандартными отчетами, а вот с удержанным все гораздо сложнее.
3. TrinitronOTV 14 28.03.12 06:50 Сейчас в теме
по описанию хорошая разработка, спасибо автору
4. finadezda 28.03.12 14:05 Сейчас в теме
Надо попробовать.. по описанию хороша обработка, наглядная
5. DarkAn 1078 28.03.12 14:48 Сейчас в теме
(4) Так ведь и старался чтоб была наглядная :)
Изначально просто стояла задача показать когда за какой месяц были оплаты, а потом... нашла муза, а может еще это прикрутить, а это добавить, и тут расшифровку не забыть - данные ведь есть... Вот и выродилось. Давно заметил, что когда нет принуждения и есть свободное время то можно много чего вкусного вкрутить :)
6. анфиска 28.03.12 21:22 Сейчас в теме
Добрый вечер, идея хорошая. А вычеты сотрудников учтены?? Многие пытались сделать обработки, только про вычеты забыли. Было бы не плохо видеть сколько вычетов предоставлено. Есть не плохие обработки про вычеты, только не все виды предоставленных вычетов опять же учтены. Все циклятся на стандартных вычетах и забывают про другие.
7. DarkAn 1078 29.03.12 00:33 Сейчас в теме
(6) а какой смысл тут показывать вычеты???
Тут нет базы по НДФЛ в привычном понимании слова (начисления), тут база имеется виду совокупный налог берется из начисленного удержанного НДФЛ. Все. Вычет уже давно учтены при расчете НДФЛ начисленного.
8. NPMar 29.03.12 08:47 Сейчас в теме
На первый взгляд, очень здорово! Просто и наглядно! Все другие обработки просто меркнут. Действительно человек постарался. Спасибо, обязательно скачаю!
9. NPMar 29.03.12 08:54 Сейчас в теме
Знаете, а мне кажется, что вычеты в этом отчете не к чему. Здесь отражен готовый НДФЛ, уже расчитанный. Казалось бы очень простой отчет, но никто такой не придумал. Спасибо автору!
10. server300183 29.03.12 08:54 Сейчас в теме
Спасибо! Очень часто бывают ситуации
11. NPMar 29.03.12 10:17 Сейчас в теме
Знаете, попробовала отчет за 2011 год. Проверила некоторые суммы, но в декабре у нас было несколько перечислений, отпускные, премии разные. Почему-то взялось только одно последнее перечисление 30.12.2011. До него были другие перечисления и 30.12.2011 и раньше в течение всего месяца. Всего 6 раз. А учлось только одно, последнее. Остальные перечисления ушли в остаток...Проверила два других месяца, все нормально. Только в декабре...
12. NPMar 29.03.12 10:32 Сейчас в теме
Поставила конечную дату не 31.12.2011, а 30.12.2011. Вообще не взялась ни одна сумма перечислений. Весь НДФЛ начисленный ушел в остаток. А несколько перечислений было именно 30.12.2011.
13. DarkAn 1078 29.03.12 10:35 Сейчас в теме
(12) хм... посмотрю... Таких проблем не было...
14. DarkAn 1078 29.03.12 12:32 Сейчас в теме
(12) поправил и обновил, добавил возможность выбора что считать периодом оплаты (раньше это была дата документа) сейчас еще добавил Дату платежа и дату платежного порученияы

Возможно причина была именно в этом? что документы в декабре у вас имели дату документа иную, хотя они так или иначе должны били быть отражены тут, даже если бы они были проведены хоть в 2015 году.

Гадать мне сложно, была бы база под рукой сказал бы в чем проблема, а так...
У меня перебираются все документы оплаты:
исключаются из анализа только:
1) Не проведенные
2) Не попадающие в период указанный в отчете (реквизит документа: Дата платежа ... за [период оплаты])
3) Если сумма перечисленного налога в документе = 0
4) Если ОКАТО/КПП не попадает в фильтр указанный в отчете

Все остальное должно быть отражено в отчете. Еще раз проверьте...
Если не получиться дайте скрин документа который не попадает (Список сотрудников закрасьте).
15. knowikDen 3 30.03.12 02:40 Сейчас в теме
Судя по скринам, очень полезная вещь, вот было бы еще для 8.2
16. NPMar 30.03.12 09:55 Сейчас в теме
Знаете, я совсем не нонимаю, какое значение имеет дата документа, дата оплаты, дата платежки. Нужно брать только месяц, за который поизведена оплата. Все то же самое. Ничего не изменилось.
17. NPMar 30.03.12 10:01 Сейчас в теме
Меняла все даты. Даже поставила 30.12.2011. И только сейчас обнаружила, что общий итог по ОКАТО/КПП сверху - правильный. Все перечисленные суммы декабря вошли в него. А когда идет помесячная расшифровка - декабрьские перечисления потеряны.
18. NPMar 30.03.12 10:07 Сейчас в теме
Спасибо Вам за участие. Я попробую сама разобраться в обработке. Только позже. Сейчас совершенно нет вренмеи.
Может это только у меня так, больше ни у кого. Если я разберусь, обязательно Вам сообщу причину. Еще раз, большое Вам спасибо!
19. DarkAn 1078 30.03.12 11:40 Сейчас в теме
(18) ОК, буду надеяться все у вас получиться.
20. klel 02.04.12 21:28 Сейчас в теме
Большое спасибо =) будем время от времени пользоваться ;)
21. aimerlive 03.04.12 11:54 Сейчас в теме
А для Комплексной обработку кто нибудь пробовал?Работает?
22. DarkAn 1078 03.04.12 14:24 Сейчас в теме
(21) Если виды расчетов и документ имеют одинаковый идентификатор, а так же реквизиты документа, а это насколько я понимаю, так и должно быть, то должно работать :)))
23. tana1257 2 03.04.12 15:08 Сейчас в теме
Пока посмотрела только скрины и прочитала комментарии из которых следует, что программа неплохая. Мне же понравилось, что есть расшифровки, по которым легче работать. Большое спасибо
24. tana1257 2 03.04.12 15:47 Сейчас в теме
Сталкнулась с тем, что итоги по оплате выводит правильно, а в колонках по месяцам сумм нет.
25. tana1257 2 03.04.12 15:55 Сейчас в теме
Еще раз запустила программу и все данные появились.
26. DarkAn 1078 03.04.12 17:34 Сейчас в теме
(25) Надеюсь все правильно и хорошо :)
27. Полковник 06.04.12 07:21 Сейчас в теме
Спасибо за обработку, однозначно (+). Скачала, проверила. Пока визуально один недочет: обработка не видит уплату НДФЛ по договорникам, наверное у вас их нет, не было возможности их проверить и учесть. В итого все суммы НДФЛ договорников, отражаются на остатке, хотя документы перечисления на них введены.
28. DarkAn 1078 06.04.12 08:37 Сейчас в теме
(27) Да, действительно про них забыл :(
Постараюсь в течении дня скорректировать :)
Спасибо, за помощь :)
29. DarkAn 1078 06.04.12 19:37 Сейчас в теме
(27) Нашел таки время посмотреть работу отчета с договорниками. У меня все нормально работает, проверил на 3-х договорниках. Специально все проверил, дополнительных фильтров ни где не стоит. Перебираются все записи по ЖР и все документы, и если договорник проходит хотя бы по ЖР, то в отчет он обязан попасть
30. forurchik 13.04.12 09:44 Сейчас в теме
Отличный отчет мне очень нрвитсяочень выручает при споре с бухами
31. EarlyBird 6 21.04.12 09:32 Сейчас в теме
Всё супер, сделано качественно.
Имхо, ссылку на такую работу можно даже добавить в своё резюме.
Только поправь пожалуйста грамматику в заголовках колонок (и на рисунках тоже, люди ведь в первую очередь рисунки смотрят, и решают, скачивать или нет).

32. DarkAn 1078 21.04.12 15:34 Сейчас в теме
33. maxim305 18 14.11.12 10:46 Сейчас в теме
Замечательная разработка :)
34. k 17.06.13 14:42 Сейчас в теме
СПАСИБО ОГРОМНОЕ за обработку очень очень помогла!УРА!
35. k 18.06.13 11:26 Сейчас в теме
Странно, по какой-то причине в данном отчете сумма начисленного НДФЛ ( разрезе КПП/ОКАТО)показывает не верные суммы, исходя из чего не правильно формирует документы Перечисление НДФЛ в бюджет...
36. DarkAn 1078 18.06.13 12:44 Сейчас в теме
(35) Я данные суммы беру напрямую из журнала расчетов. Все зависит от базы. Но сколько не проверял все было верно. Можно по точнее?
37. k 18.06.13 20:32 Сейчас в теме
Если формируешь 2-ндфл для ИФНС в разрезе ОКАТО/КПП, то там в реестре есть сумма начисленного НДФЛ, которая не совпадает с данным отчетом.
38. DarkAn 1078 19.06.13 08:27 Сейчас в теме
(37) Надо разбираться конкретно на вашем примере. Пока сходу может прийти только одна мысль, это скорее всего сотрудник сменивший статус не резидента, и по нему справка 2-ндфл перерассчитывает сумму налога, при формировании справки, а мой отчет берет данные по факту расчета в журнале расчетов. Но для точности, надо базу и посмотреть почему в вашем случае есть расхождения.
41. pjv 02.02.17 10:19 Сейчас в теме
(38)Для УПП подойдет ваш отчет?
42. DarkAn 1078 06.02.17 16:20 Сейчас в теме
(41) - Нет, от для 7.7
Прикрепленные файлы:
39. chmv 06.08.13 15:47 Сейчас в теме
40. пользователь 13.11.13 06:57
Сообщение было скрыто модератором.
...
Оставьте свое сообщение