Автоматическое формирование и печать счетов-фактур на аванс для Бух. 7.7

10.04.09

Для тех, кто до сих пор мучается в 7.7 выкладываю сию разработку.
Понадобилось самому - искал и понял, что такие обработки есть, но только за деньги. Сделал себе  - выкладываю бесплатно остальным...

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
-
.1239360263 225,00Kb
746
.1239360263 225,00Kb 746 Скачать бесплатно

Краткое описание:

1. Таблица авансов заполняется (кнопка Заполнить) кредитовыми оборотами за период по 62.2

2. СФ на аванс формируются (кнопка Сформировать) на дату каждого аванса с указанием начального номера (префикс АВ) и выбранной услугой из справочника Номенклатура. При этом осуществляется проверка на существующие СФ на аванс по дате аванса, контрагенту, договору, номеру и дате платежно-расчетного документа.

3. Печатаются (кнопка Печать) СФ на аванс внешней печатной формой sf.ert, которая должна быть в каталоге печ. форм конфигурации (...Extforms\Prnforms). Здесь не публикую - переименуйте типовую печ. форму и у вас будет возможность печатать СФ на аванс. Перед печатью также как и перед формированием необходимо заполнить таблицу авансов и отметить необходимые строки(для выборочной печати).

См. также

Форма КНД 1155127 для БУ4.5

Регламентированный учет и отчетность Бухгалтерский учет 7.7 1С:Бухгалтерия 7.7 Россия Бухгалтерский учет НДС Абонемент ($m)

Пример создания xml-реестра документов по форме 1155127

1 стартмани

11.10.2023    318    1    morin    0    

1

Групповая печать актов сверки в УСН 1.3

Пакетная печать Взаиморасчеты Акт сверки Платформа 1С v7.7 1С:Упрощенное налогообложение 7.7 Россия Бухгалтерский учет Абонемент ($m)

Групповая печать актов сверки по списку клиентов. Формирует две формы на выбор: управленческий акт(простая форма) и фискальный акт (с детализацией по операциям).

1 стартмани

20.01.2023    2020    0    Dedushka    0    

1

Множественное выделение элементов справочника и работа с ним, как в 8.Х

Подбор и обработка объектов Платформа 1С v7.7 Конфигурации 1cv7 Абонемент ($m)

Работа с выделенными (множественное выделение) строками в 7.7, как в восьмерке - перенос в другую группу, установка/снятие пометки удаления, групповая установка реквизитов.

1 стартмани

10.01.2023    2982    4    M_W_W    20    

9

Объединение заявок покупателя в Комплексной конфигурации 1с 7.7

Подбор и обработка объектов Платформа 1С v7.7 1С:Комплексная 7.7 Управленческий учет Абонемент ($m)

Обработка документов "Заявка покупателя" в комплексной конфигурации на платформе 1С:Предприятие 7.7 служит для объединения нескольких заявок покупателя (список заполнется автоматически или вручную подбором), в результате объединения создается одна заявка покупателя, а исходные заявки покупателя помечаются на удаление.

1 стартмани

14.02.2022    4442    1    ksnik    2    

1

Перенос элементов справочника из одной группы в другую

Подбор и обработка объектов Платформа 1С v7.7 Конфигурации 1cv7 Абонемент ($m)

Эта обработка позволяет перенести все элементы справочника одной группы в другую в системе 1С:Предприятие 7.7 для любой конфигурации. Обработка тестировалась на базе конфигурации Бухгалтерский учет для Казахстана, редакции 7.70.257.

10 стартмани

07.04.2021    6889    5    softmaker    0    

1

АИС: Проверка и пакетная печать кодов маркировки из 1С 7.7 для всех групп товаров (ТАБАКА, ОБУВИ, ЛЕКАРСТВ, МЕХА, ШИН, ОДЕЖДЫ и пр.)

Пакетная печать Этикетки, ценники Платформа 1С v7.7 Конфигурации 1cv7 Розничная и сетевая торговля (FMCG) Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Легкая промышленность, мода и одежда Россия Управленческий учет Платные (руб)

С помощью обработки 1С 7.7 можно коды маркировки вводить вручную или загружать файлы в формате csv и печатать либо на ленту (принтер этикеток) либо на лист (офисный принтер). Есть возможность создать разные шаблоны этикеток с настраиваемым выводом текста и логотипа, с указанием числа рядов и столбцов при печати этикеток на офисный принтер. Имеется проверка штрихкодов на соответствие форматам согласно документа "Протокол информационного обмена (ОФД). Поддерживаются форматы всех товарных групп, подлежащих маркировке или участвующих в эксперименте (алкоголь, изделия из меха, табак, обувь, лекарства, текстиль, шины и т.д.) Выделение из ШК идентификаторов применения (AI) и их показ. Расшифровка максимальной розничной цены (МРЦ) из Datamatrix табака.

2400 руб.

12.03.2020    19710    15    4    

19

Печать ценников. ТиС 9.2

Розничная торговля Этикетки, ценники Платформа 1С v7.7 Оперативный учет 7.7 1С:Торговля и склад 7.7 Россия Абонемент ($m)

Печать ценников для конфигурации "Торговля и склад ред . 9.2". Платформа "1С:Предприятие 7.7"

2 стартмани

28.11.2017    20486    6    dbolotin    0    

2
Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. ЛюблюТебя 10.04.09 14:58 Сейчас в теме
минусы
1. в результате префикса АВ номера обычных счетов фактур придется забивать вручную это совершенно неудобно (искать какой там номер был последний)
2. если у меня десять или больше сч.ф. на аванс по разным фирмам, то ну никак не может быть одно наименование работ(услуг)
3. gutentag 253 10.04.09 22:53 Сейчас в теме
(1) сделайте для реализации префикс О (буква "О") и все будут довольны, например О0001.
4. dummy 11.04.09 13:53 Сейчас в теме
(1) тут уже в аналогичных обработках нашли решение. для того, чтобы нумерация не сбивалась, префикс должен быть с меньшим номером в таблице кодов.

так как буквы по-любому больше, чем цифры, то решили использовать префикс _ (подчеркивание). я, к примеру, так и делаю... вполне нормально выглядит.
2. miff2000 41 10.04.09 15:20 Сейчас в теме
Спасибо, за комментарии, но:
1. влияние префикса АВ на нумерацию в целом в своей базе бухгалтерии не наблюдаю - нормально продолжается имеющаяся нумерация, руками вводить ничего не надо...
2. по разным контрагентам Вы хотели сказать? В моем случае положения, которые должны применяться с 01.01.09 (указывать не предварительный платеж, а по номенклатуре, за которую заплачен аванс) решили использовать следующим образом: поскольку фирма оказывает различные услуги связи, то в номенклатуре был создан элемент: "прредварителььная оплата по услугам связи", а дальше в печ. форме счета фактуры при выводе добавлялась информация " по договору № ... от ..".
Т.е. свои задачи я решил - ваши задачи возможно потребуют других решений. Удачи!
5. t-sergey 16.04.09 09:02 Сейчас в теме
с 2009 года, если в выписке есть док.основание Счет, то сч-a на аванс надо бы заполнять по счету на предоплату,,,,,
7. dummy 17.04.09 11:08 Сейчас в теме
(5) на самом деле, не совсем так, как вы говорите. мы читали, читали изменения правил, потом с коллегами обсуждали... в общем, пришли к выводу, что если продаете товары одного типа - то в с-ф на авансы можно писать "общую" формулировку. в нашем случае, например, это "товары медицинского назначения".
9. dummy 18.04.09 17:38 Сейчас в теме
(5) - означает, что это ответ на 5-й коммент, соответственно, неправ - он
6. miff2000 41 16.04.09 09:25 Сейчас в теме
to t-sergey - смотри мой пост от 10.04.2009 15:20:58...
8. miff2000 41 17.04.09 11:12 Сейчас в теме
Не совсем понял в чем не прав, а по поводу "можно писать "общую" формулировку" - пишите, я не возражаю...)
10. CheBurator 3119 19.04.10 20:17 Сейчас в теме
автору плюсик.
переделал только на строку "предварительная оплата"
11. Лена_Лена 29.09.11 11:21 Сейчас в теме
Пользуюсь постоянно, спасибо!
12. taggy 19.10.11 23:08 Сейчас в теме
Огромное спасибо автору)))
13. Artemuch2 06.07.12 15:37 Сейчас в теме
Да правильно
Спасибо, за комментарии, но:
1. влияние префикса АВ на нумерацию в целом в своей базе бухгалтерии не наблюдаю - нормально продолжается имеющаяся нумерация, руками вводить ничего не надо...
2. по разным контрагентам Вы хотели сказать? В моем случае положения, которые должны применяться с 01.01.09 (указывать не предварительный платеж, а по номенклатуре, за которую заплачен аванс) решили использовать следующим образом: поскольку фирма оказывает различные услуги связи, то в номенклатуре был создан элемент: "прредварителььная оплата по услугам связи", а дальше в печ. форме счета фактуры при выводе добавлялась информация " по договору № ... от ..".
Т.е. свои задачи я решил - ваши задачи возможно потребуют других решений. Удачи!
14. Artemuch2 06.07.12 15:38 Сейчас в теме
Попробую обработку отпишусь.
15. andruha44 16.08.12 11:12 Сейчас в теме
Автору спасибо, хорошая обработка. Все работает, намного подправил под наши требования.
16. Bes1 06.04.16 14:03 Сейчас в теме
Спасибо за обработку, выручила очень!
17. ytnkjubyf 21.10.16 19:29 Сейчас в теме
Очень выручала обработка. Спасибо!
Потеряла файл, скачала снова и не могу сформировать сч-ф
Контрагент: ЭЛСАН
Договор: Без договора (служебный; для платежей без указания договора)
Не удалось оформить счет-фактуру на основании Выписка 00000117 (27.07.16)
не могу дотумкать в чем дело.
помогите кто чем может
18. miff2000 41 22.10.16 16:12 Сейчас в теме
(17) ytnkjubyf, из приведенного Вами текста причина проблемы не понятна. Надо смотреть на реальных данных
19. user1270039 21.08.19 16:28 Сейчас в теме
Спасибо громадное разработчику!
Оставьте свое сообщение