Поступление Без НДС для экспортных целей

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1С:Бухгалтерия 3.0 Платформа 1С v8.3

1. XOCTEP 116 23.05.16 14:46 Сейчас в теме

Типовая конфигурация БП КОРП, ред. 3.0
Ситуация следующая:
1. Поступление материалов от поставщика Без НДС для целей НДС 0%
2. Передача материалов в производство (Требование-накладная) и выпуск продукции (отчет производства за смену).
3. Реализация продукции на экспорт по ставке 0%.

Проблема следующая:
Счет-фактура от поставщика не попадает в книгу покупок.
Операции по 0% не попадает в формирование записей книги покупок.

А что делать, если будет поступление с НДС 18% в 1м квартале, а реализация только во 2м, как это отразить в программе. А если в производстве использованы не все поступившие материалы, а только часть?
Т.к. право на вычет мы имеем только по факту реализации по 0%

По теме из базы знаний

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. yamawa 50 23.05.16 15:47 Сейчас в теме

(1) XOCTEP,

Проблема следующая:
Счет-фактура от поставщика не попадает в книгу покупок.

, а вы счет-фактуру на поступление оформили?

3. XOCTEP 116 24.05.16 10:12 Сейчас в теме

(2) yamawa, да конечно.
В общем если в поступление убрать признак, что НДС относится к 0%, а поставить принимается к вычету, то СФ попадает в книгу покупок

4. ТакиеДела 24.05.16 13:22 Сейчас в теме

(1) XOCTEP, ЕМНИП, в поступлении товаров и услуг нужно ставить ставку 18%, т.к. только после списания материалов в производство, выпуска продукции и продажи можно однозначно определить, к какой ставке относятся списанные материалы - 18% и 0%. Как только программа увидит, что материалы списаны на выпуск под 0%, она заблокирует НДС, относящийся к этим материалам, от попадания в книгу покупок. Когда вы подтвердите реализацию под 0% документом "Подтверждение ставки НДС 0%", отложенный НДС попадет в книгу покупок под 0%.

7. XOCTEP 116 24.05.16 15:29 Сейчас в теме

(4) ТакиеДела, (6) Alex_E,
прикрепляю скрин.
Первичный документ Без НДС, но этот материал используется в производстве на экспорт

8. Alex_E 2354 24.05.16 15:34 Сейчас в теме

(7) XOCTEP, Без НДС - оно в Африке без НДС, НДС возникнет при производстве, но никак не к вычету по поступлению...

11. XOCTEP 116 25.05.16 11:18 Сейчас в теме

(8) Alex_E, т.е. на скриншоте все оформлено правильно для нашей ситуации?

12. Alex_E 2354 25.05.16 12:07 Сейчас в теме

(11) XOCTEP, Откуда ж мне знать - у Вас есть бумажка, у меня нет...Оформлять нужно так, как в первичном документе...

13. ТакиеДела 25.05.16 12:11 Сейчас в теме

(11) XOCTEP, да. Если в бумажном документе "Без НДС" - то и в 1С должно быть "Без НДС". Т.к. НДС нет, то и возмещать из бюджета по этой закупке нечего. Подтверждение ставки 0% для этого поступления ничего не изменит

14. XOCTEP 116 25.05.16 13:05 Сейчас в теме

(13) ТакиеДела, Согласен, но нам надо подтвердить реализацию 0% на экспорт и для этого нужно отразить входящую СФ в книге покупок, но она не отражается

15. Alex_E 2354 25.05.16 13:09 Сейчас в теме

(14) XOCTEP, Счет-фактура - он ОН (ключевое слово СЧЁТ). Если счет-фактура Без НДС, то и отражать нечего, Вы как партизан на допросе у немцов-фашистов...во входящем документе есть НДС или нет?

16. ТакиеДела 25.05.16 13:17 Сейчас в теме

(14) XOCTEP, документ "Подтверждение нулевой ставки НДС" по этой реализации есть?

17. XOCTEP 116 25.05.16 13:54 Сейчас в теме

(16) ТакиеДела, есть

18. ТакиеДела 25.05.16 14:22 Сейчас в теме

(17) XOCTEP, после него должно быть "Формирование записей книги покупок" с флажком "Предъявлен к вычету НДС 0%". На закладку "Приобретенные ценности" поступление товаров и услуг попадает автоматом. У Вас попадает?

19. XOCTEP 116 25.05.16 14:28 Сейчас в теме

(18) ТакиеДела, нет, не попадает. Только, если ставить способ учета НДС - "Принимается к вычету", но нам нужно "Для операций по 0%"

20. ТакиеДела 25.05.16 14:35 Сейчас в теме

(19) XOCTEP, "Распределение НДС косвенных расходов" есть? Если была реализация под 0% и обычная, то его нужно делать.

23. XOCTEP 116 25.05.16 14:58 Сейчас в теме

(20) ТакиеДела, было распределение. Сейчас делаю на тестовой базе просто, и там только одна реализация и она 0%

24. ТакиеДела 25.05.16 15:18 Сейчас в теме

(23) XOCTEP, сделала пример на тестовой базе. В формирование записей книги покупок под 0% действительно не попадает. Но попадает в обычное формирование записей книги покупок (без 0%), и через него в р.8 декларации по НДС. Т.е. в итоге всё правильно - в р.8 книги покупок есть, в графе 15 нужная сумма итого по поступлению, в графе 16 пусто. Зачем нужно запихивать сумму именно в формирование записей книги покупок под 0%?

25. XOCTEP 116 25.05.16 15:44 Сейчас в теме

(24) ТакиеДела, самое интересное, что у меня то не попадает ни в обычное ни в нулевое формирование.
А какой релиз у вас?

26. ТакиеДела 25.05.16 15:51 Сейчас в теме

(25) XOCTEP, Вы в начале писали, что попадает в обычное...у меня 3.0.42.89. в 8.2, релиз 2.0.65.28, также работает. Проверьте - в поступлении товаров и услуг должен быть проведенный сч/ф.

27. XOCTEP 116 25.05.16 16:09 Сейчас в теме

(26) ТакиеДела,
проведен
я писал

Проблема следующая:
Счет-фактура от поставщика не попадает в книгу покупок.

28. ТакиеДела 25.05.16 16:37 Сейчас в теме

(27) XOCTEP, сделайте в тестовой базе обычную реализацию под 18% для той же номенклатуры или распроведите реализацию, оставьте только ОПзС. Если и после этого не попадёт - проблема не в 0%.

29. Alex_E 2354 25.05.16 16:40 Сейчас в теме

(28) ТакиеДела, дааа, писец...а просто ввводить документы так, как ни на бумаге выглядят попробовать никак?

21. Alex_E 2354 25.05.16 14:39 Сейчас в теме

(19) XOCTEP, а Реализация с 0% была?

22. ТакиеДела 25.05.16 14:50 Сейчас в теме

(21) Alex_E, говорит, была. Даже подтверждение 0% по ней сделали - см.п.17.

9. ТакиеДела 25.05.16 09:52 Сейчас в теме

(7) XOCTEP, не пойму - у Вас в бумажном первичном документе на поступление указана ставка 0%? Это что, импортный материал?

10. XOCTEP 116 25.05.16 11:17 Сейчас в теме

(9) ТакиеДела, Нет, там указано "Без НДС" - это не 0%.
Но материал приобретается для производства и в итоге готовая продукция отправляется на экспорт.

5. ТакиеДела 24.05.16 13:39 Сейчас в теме

(1)

А что делать, если будет поступление с НДС 18% в 1м квартале, а реализация только во 2м, как это отразить в программе. А если в производстве использованы не все поступившие материалы, а только часть?
Т.к. право на вычет мы имеем только по факту реализации по 0%

Если НДС весь приняли к вычету до реализации продукции, то во 2м кв. придется восстановить ту часть, которая относится к выпуску под 0%. Документ "Восстановление НДС". После чего принимать к вычету уже как НДС по реализации под 0%.

6. Alex_E 2354 24.05.16 13:48 Сейчас в теме

Начать с того,что отражать поступление так, как в первичном документе, т.е. ставку 18(10?)% (что то сумлеваюсь, что в счет-фактуре указана ставка 0 %). Потом всё остальное))))

30. ТакиеДела 25.05.16 16:48 Сейчас в теме

В поступлении на бумаге нигде не указано, что оно для реализации под 0%. Вообще-то в 1С механизм старый, был ещё в 8.2, и в 8.1 ЕМНИП. У меня в тестовой заведено поступление материалов по ставке "без НДС", и в итоге оно благополучно попало в формирование записей книги покупок (обычное). Оно вроде даже без реализации должно попасть - достаточно наличия поступления и проведенного сч/ф.

31. Alex_E 2354 25.05.16 16:56 Сейчас в теме

(30) ТакиеДела, 0% и Без НДС - вообщето- то две большие разницы, но, ежели у Вас плусилось так, как хотелось, то ... значит так оно и нужно?))))

32. ТакиеДела 25.05.16 17:04 Сейчас в теме

(31) Alex_E, "Опять за рыбу деньги" :). ТС в начальном посте озвучил поступление материалов по ставке "без НДС". Материалы были списаны на выпуск продукции, которая была реализована по ставке НДС "0%". И сокрушался, что поступление не попадает в формирование записей книги покупок. У меня в примере попадает. А Вы как поняли начальные условия? :)

33. XOCTEP 116 25.05.16 17:06 Сейчас в теме

(31) Alex_E, вы прочитайте внимательно проблему и посмотрите скрин в 7 посту, будет ясно.
(30) ТакиеДела, не попадает. А вы в поступление указали способ учета НДС для 0%?

34. Alex_E 2354 25.05.16 17:10 Сейчас в теме

(33) XOCTEP, Угу, посмотрел, в 7 посту к НДС отношения ни какого не имеет, поскольку Без НДС...

35. XOCTEP 116 25.05.16 17:14 Сейчас в теме

(34) Alex_E, это понятно, а в книгу покупок почему не попадает?

40. Alex_E 2354 25.05.16 18:10 Сейчас в теме

(35) XOCTEP, А должно?

36. ТакиеДела 25.05.16 17:26 Сейчас в теме

(33) XOCTEP, в договоре с поставщиком стоит флаг "Поставщик по договору предъявляет НДС"?

37. XOCTEP 116 25.05.16 17:32 Сейчас в теме

(36) ТакиеДела, да, но это не влияет, насколько я знаю

38. ТакиеДела 25.05.16 17:42 Сейчас в теме

(37) XOCTEP, влияет. ИТС про это говорит так: "Для поставщиков, освобожденных от уплаты НДС по ст. 145 НК РФ и выставляющих счета-фактуры согласно п.5 ст. 168 НК РФ, рекомендуется установить флажок "Поставщик по договору предъявляет НДС". В таком случае суммы по ставке "Без НДС" будут попадать в книгу покупок, и будет контролироваться наличие счетов-фактур. При этом следует учесть, что в документе поступления по умолчанию будет устанавливаться ставка НДС из справочника номенклатуры."
Но если у Вас флажок стоит, значит проблема где-то в другом месте

39. ТакиеДела 25.05.16 17:58 Сейчас в теме

(37) XOCTEP, и контрольный :) - в сч/ф полученном флажок "Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения" снят?

41. XOCTEP 116 26.05.16 12:22 Сейчас в теме

(39) ТакиеДела, у меня нет такой

42. ТакиеДела 26.05.16 14:30 Сейчас в теме

(41) XOCTEP, у Вас в сч/ф полученном нет ссылки на договор. Должна быть после документ-основание. У меня есть - см. вариант в Такси. Где договор?

43. XOCTEP 116 26.05.16 15:15 Сейчас в теме

(42) ТакиеДела, просто был отключен учет по договорам в функциональности, сейчас включил, ничего не изменилось. Флажок не появляется.
Можете приложить скрин поступления

44. ТакиеДела 26.05.16 15:50 Сейчас в теме

(43) XOCTEP, попробуйте создать новую цепочку документов с начала, начиная с договора. Поступление прикрепила

45. XOCTEP 116 26.05.16 16:31 Сейчас в теме

(44) ТакиеДела, меня интересует колонка "Способ учета НДС". У вас вообще включен раздельный учет НДС?

46. ТакиеДела 26.05.16 17:03 Сейчас в теме

(45) XOCTEP, не вижу колонки "Способ учета НДС" в поступлении. В параметрах учета включен учет по способам учета. В учетной политике раздельный учет входящего НДС не включен, хотя надо бы включить.
З.Ы. в итоге удалось получить такой же результат, как у Вас. Сижу, думаю :)

47. ТакиеДела 27.05.16 13:00 Сейчас в теме

И чтобы подвести итог обсуждению. Законодатель не обязывает налогоплательщиков регистрировать в книге покупок полученные счета-фактуры без НДС. Похоже, что в 8.3 реализован именно этот подход. Если включить учет НДС по способам, то сч/ф полученные без НДС в книгу покупок не попадут. Если нужно, чтобы попали, то либо надо отключить способы учета НДС, либо вручную вставлять строки в формирование записей книги покупок, либо делать доработку.

48. XOCTEP 116 27.05.16 14:52 Сейчас в теме

(47) ТакиеДела, да, я знаю, что не обязан, но если способ учета НДС поставить "Принимается к вычету" как я писал выше, то СФ попадает в КП. Очень странно, как будто где-то ошибка или мы чего-то не знаем.

49. XOCTEP 116 30.05.16 13:46 Сейчас в теме

(47) ТакиеДела, самое интересное, что и СФ с НДС не попадает в книгу покупок. Уже похоже на явный косяк.

50. ТакиеДела 30.05.16 14:21 Сейчас в теме

(49) XOCTEP, странно. У меня СФ с НДС попала. На всякий случай - в учетной политике включен "Раздельный учет НДС на счете 19".

51. XOCTEP 116 31.05.16 15:35 Сейчас в теме

(50) ТакиеДела, и в СФ стоит способ учета по операциям 0% ?

52. ТакиеДела 01.06.16 09:37 Сейчас в теме

(51) XOCTEP, тут есть нюанс :) если способ учета "по операциям под 0%", то не попадает даже после подтверждения ставки. Если "Распределяется", то попадает. Извините, сразу не написала.

53. XOCTEP 116 01.06.16 11:25 Сейчас в теме

(52) ТакиеДела, а почему так? это же неправильно, согласитесь?

54. ТакиеДела 01.06.16 11:51 Сейчас в теме

(53) XOCTEP, думаю, "правильно-неправильно" в данном случае категории относительные. Нет документации, в которой была бы однозначно описана Ваша ситуация и обоснована позиция 1С. Следовательно, то, что мы сейчас считаем неправильным, может оказаться правильным. Или будет признано ошибкой. Способ учета "распределяется" позволяет в получить более удобоваримый (для Вас! - это важно ;)) результат, чем "под 0%". Почему бы его не использовать?

55. XOCTEP 116 01.06.16 12:20 Сейчас в теме

(54) ТакиеДела, потому что из поступаемых материалов производится продукция только на экспорт по ставке 0%. Какой смысл нам его распределять?

56. ТакиеДела 01.06.16 12:41 Сейчас в теме

(55) XOCTEP, чтобы заработало :) Если серьезно - я ж не 1С и не знаю, почему так сделали. Наверно, стоит написать письмо в тех.поддержку 1С.

57. XOCTEP 116 01.06.16 15:46 Сейчас в теме

(56) ТакиеДела, согласен, спасибо Вам за помощь!

Оставьте свое сообщение

E-mail: