Подскажите, пожалуйста. Сейчас в организации используется упрощенный учет НДФЛ. Хотим, чтобы форма 6-НДФЛ заполнялась корректно. Но проблема с отпусками, приходящимися на начало месяца. К примеру, отпуск у сотрудника с 3.10, выплачиваем отпускные 29.09 документом "зарплата к выплате", НДФЛ перечисляем 30.09, а начисление проводим октябрем и выбираем период октябрь, тк это затраты октября. В результате 6-НДФЛ заполняется неправильно. Бухгалтер отказывается проводить начисление отпуска в октябре сентябрем, тк в противном случае расчетный период не захватит сентябрь. Хотим доработать алгоритм заполнения 6-НДФЛ, есть два способа.
1) Снять галку и перейти на полный учет НДФЛ. По таким отпускам при формировании 6-НДФЛ заполнять строку 100 датой соответствующего Платежного поручения.
2) Оставить галку Упрощенный учет НДФЛ. В этом случае заполнять 6-НДФЛ, доработав документ «Перечисление НДФЛ в бюджет» (добавить в него поля «дата факт. Получения дохода» и «сумма факт. получения дохода»).Соответственно, форма будет заполняться данными документов Перечисление НДФЛ.
Какой способ лучше и какие могут быть подводные камни?
1) Снять галку и перейти на полный учет НДФЛ. По таким отпускам при формировании 6-НДФЛ заполнять строку 100 датой соответствующего Платежного поручения.
2) Оставить галку Упрощенный учет НДФЛ. В этом случае заполнять 6-НДФЛ, доработав документ «Перечисление НДФЛ в бюджет» (добавить в него поля «дата факт. Получения дохода» и «сумма факт. получения дохода»).Соответственно, форма будет заполняться данными документов Перечисление НДФЛ.
Какой способ лучше и какие могут быть подводные камни?
По теме из базы знаний
- Анализ ФСС НС в разрезе месяцев начисления и месяцев налогового учета
- Расшифровка 1-го и 2-го Раздела 6-НДФЛ
- Учет заработной платы на предприятиях оборонно-промышленного комплекса на 1С:ERP 2.4
- Ни в ЗУП ногой!? А мне нравится! Часть 1. Главные сложности решения, что отталкивает
- Расшифровка 2-го Раздела 6-НДФЛ
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Бухгалтер отказывается проводить начисление отпуска в октябре сентябрем, тк в противном случае расчетный период не захватит сентябрь.
с чего это он взял? расчетный период рассчитывается не от месяца начисления, а от даты начала отпуска. Ваш бухгалтер не прав и в подтверждение ему можете предоставить статью из ИТС где как раз указано что для корректного формирования отчета 6-НДФЛ для таких ситуаций нужно указывать месяц начисления, равный месяцу, указанному в дате выплаты ндфл. ну или ручками сумму добавить в отчете если совсем упирается.
(4)
К сожалению, такие "переходящие" отпуска потом требуется "исправлять", чтобы корректно учесть средний заработок последнего месяца.
Ей богу, расчетчикам проще договориться с сотрудниками, чтобы они не выходили в первые три рабочие дня каждого месяца, чем учесть все нормативные нюансы, связанные с такими случаями. :-)
К сожалению, такие "переходящие" отпуска потом требуется "исправлять", чтобы корректно учесть средний заработок последнего месяца.
Ей богу, расчетчикам проще договориться с сотрудниками, чтобы они не выходили в первые три рабочие дня каждого месяца, чем учесть все нормативные нюансы, связанные с такими случаями. :-)
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот