Два счета-фактуры на одно платежное поручение исходящее
Здравствуйте!
От контрагента пришли две счет-фактуры на аванс,
а у нас одно платежное поручение исходящее.
Подозреваю, что надо разбить ППИ списком на две строки.
И там создать на основании каждой строки по Счет-Фактуре.
=============================
Но пока не нашел как, и нет такого же случая в инете.
От контрагента пришли две счет-фактуры на аванс,
а у нас одно платежное поручение исходящее.
Подозреваю, что надо разбить ППИ списком на две строки.
И там создать на основании каждой строки по Счет-Фактуре.
=============================
Но пока не нашел как, и нет такого же случая в инете.
По теме из базы знаний
- Учет НДС в типовом решении 1С:Бухгалтерия предприятия 8
- Учет расчетов с филиалами и представительствами в 1С (проблемы и решения)
- Как организациям не стать жертвой интернет-мошенников
- Обработка обмена из Комплексной автоматизации 1.1 (2012г.) в Бухгалтерию 3.0 (для сотен организаций с плохими данными)
Найденные решения
Вопрос первый - надо ли вводить эти с/ф в базу? В связи с чем задаю вопрос: отражение счетов-фактур на выплаченный поставщику аванс не обязательство, а возможность для включения авансового НДС в книгу покупок до поступления товаров под аванс. То есть если на коней отчетного периода аванс еще не закрылся, то для увеличения книги покупок может иметь смысл эти с/ф завести. Если же по авансу уже получены товары/услуги то смысла вносить авансовыую с/ф нет - сумма попадет вначале в книгу покупок и книгу продаж как авансовая, а потом еще раз в книгу покупок как обычная.
Если же ПТУ еще не было, или аванс закрылся только по одной из с/ф, то надо регистрировать обе авансовые счета-фактуры. И тут кроме варианта разбить платежку на две - других способов нет. Так как, во-первых, программа не даст завести две счет-фактуры по одному основанию. А во-вторых, для анализа закрытия аванса программа использует движения по регистру "Расчеты по приобретению" где по конкретному документу будет смотреть закрылся ли аванс или нет.
Если же ПТУ еще не было, или аванс закрылся только по одной из с/ф, то надо регистрировать обе авансовые счета-фактуры. И тут кроме варианта разбить платежку на две - других способов нет. Так как, во-первых, программа не даст завести две счет-фактуры по одному основанию. А во-вторых, для анализа закрытия аванса программа использует движения по регистру "Расчеты по приобретению" где по конкретному документу будет смотреть закрылся ли аванс или нет.
Остальные ответы
В избранное
Подписаться на ответы
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Вопрос первый - надо ли вводить эти с/ф в базу? В связи с чем задаю вопрос: отражение счетов-фактур на выплаченный поставщику аванс не обязательство, а возможность для включения авансового НДС в книгу покупок до поступления товаров под аванс. То есть если на коней отчетного периода аванс еще не закрылся, то для увеличения книги покупок может иметь смысл эти с/ф завести. Если же по авансу уже получены товары/услуги то смысла вносить авансовыую с/ф нет - сумма попадет вначале в книгу покупок и книгу продаж как авансовая, а потом еще раз в книгу покупок как обычная.
Если же ПТУ еще не было, или аванс закрылся только по одной из с/ф, то надо регистрировать обе авансовые счета-фактуры. И тут кроме варианта разбить платежку на две - других способов нет. Так как, во-первых, программа не даст завести две счет-фактуры по одному основанию. А во-вторых, для анализа закрытия аванса программа использует движения по регистру "Расчеты по приобретению" где по конкретному документу будет смотреть закрылся ли аванс или нет.
Если же ПТУ еще не было, или аванс закрылся только по одной из с/ф, то надо регистрировать обе авансовые счета-фактуры. И тут кроме варианта разбить платежку на две - других способов нет. Так как, во-первых, программа не даст завести две счет-фактуры по одному основанию. А во-вторых, для анализа закрытия аванса программа использует движения по регистру "Расчеты по приобретению" где по конкретному документу будет смотреть закрылся ли аванс или нет.
Имхо 2 платежки затрудняет сверку с выпиской банка.
По мне легче сделать несколько "Псевдо" договоров, разбить ППИ на строки , скопировать 1 СФ и в каждой последующей менять договор.
В итоге платежка 1 СФ - несколько. А раздробленные суммы на 60-м сете , можно перебросить на 1 договор корректировкой долга
По мне легче сделать несколько "Псевдо" договоров, разбить ППИ на строки , скопировать 1 СФ и в каждой последующей менять договор.
В итоге платежка 1 СФ - несколько. А раздробленные суммы на 60-м сете , можно перебросить на 1 договор корректировкой долга
Вакансии
Аналитик 1С / Бизнес-аналитик
Нижний Новгород
зарплата от 100 000 руб. до 250 000 руб.
Временный (на проект)
Нижний Новгород
зарплата от 100 000 руб. до 250 000 руб.
Временный (на проект)