Возможно ли закрывать 26 счет на 08.03? Если да, то как?
Конфигурация УСО (РАУЗ), но думаю это не столько важно.
Важно обрести понимание движений.
При попытке закрыть операцией (Кт 26, Дт 08.03) и корректировкой записей регистров (списание оборотов регистра накоплений "Учет затрат БУ и НУ") неправильно формируется декларация по налогу на прибыль, т.к. нет движений на 90.08. Если же в операции по НУ делать движения на 90.08 - не будет равенства БУ=НУ+ПР+ВР.
Как поступить в данной ситуации. Подскажите пожалуйста как правильно сделать в этой ситуации?
Конфигурация УСО (РАУЗ), но думаю это не столько важно.
Важно обрести понимание движений.
При попытке закрыть операцией (Кт 26, Дт 08.03) и корректировкой записей регистров (списание оборотов регистра накоплений "Учет затрат БУ и НУ") неправильно формируется декларация по налогу на прибыль, т.к. нет движений на 90.08. Если же в операции по НУ делать движения на 90.08 - не будет равенства БУ=НУ+ПР+ВР.
Как поступить в данной ситуации. Подскажите пожалуйста как правильно сделать в этой ситуации?
По теме из базы знаний
- Учет НДС в типовом решении 1С:Бухгалтерия предприятия 8
- Закрытие счетов 25 и 26 на счета 20.01 и 08.03 в Бухгалтерии 3.0
- Распределение оборотов сч.сч.23/25/26 на сч.08.03/20.01 по номенклатурным группам, для БП 3.0
- Специфика ведения бухгалтерского учета на предприятиях агробизнеса
- Добавление пользовательских счетов. Бухгалтерский баланс с учетом добавленных счетов
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Попробуйте документом Прочие затраты (вид операции - списание) списать затраты на 08.03 в БУ и НУ, а затем операцией бух. сделать корректирующие проводки для НУ: НУ Дт 08.03 - Кт 26 отрицательная сумма затрат (напимер, -100 р); ВР Дт 08.03 - Кт 26 (+100 р); НУ Дт 90.08 - Кт 26 (+100 р); ВР Дт 90.08 - Кт 26 (-100 р.). К сожалению, сразу корректно отразить списание на разные счета в документе не получится, автоматически не формируются проводки по временным разницам.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот