В Поступлении МПЗ неправильные проводки
По теме из базы знаний
Ответы
В избранное
Подписаться на ответы
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) Coral, Согласен с (2). Назначение субсчетов 41, 60, 62 и пр. в УСН не соответствуют назначению в обычной бухгалтерии. Проводки сформированы правильно, ля Вашей настройки учета. Просто внимательно посмотрите План счетов - название счета и его описание.
(4) Coral, Убедить бухгалтера - что он не прав. Поясню ситуацию - План счетов в УСН 7.7 настроен для именно для УСН и если обратиться к истории возникновения данного режима налогообложения - в нём изначально ведение бухгалтерского учета было не предусмотрено. ИМХО - разработчики не озаботились соответствию Плана счетов в УСН Плану счетов бухгалтерии ОСНО - 60.1 - это не расчеты с поставщиками в ОСНО а 60.2 - не авансы выданные.
Если вы исправите счета в проводках документа поступления (легко делается в конфигураторе), то бухгалтер будет доволен. Правда недолго!!! До первого формирования закрытия месяца - что там получится не скажу, но что будет лажа - уверен. Постарайтесь объяснить, что в изменении этих проводок не то что нет необходимости (а её действительно нет), но и приведет к полной неработоспособности программы, как системы в целом. Или переходите на 8 :-) - там План счетов один, и проводки в поступлении не будут отчитаться (по счетам БУ) от проводок в ОСНО.
Если вы исправите счета в проводках документа поступления (легко делается в конфигураторе), то бухгалтер будет доволен. Правда недолго!!! До первого формирования закрытия месяца - что там получится не скажу, но что будет лажа - уверен. Постарайтесь объяснить, что в изменении этих проводок не то что нет необходимости (а её действительно нет), но и приведет к полной неработоспособности программы, как системы в целом. Или переходите на 8 :-) - там План счетов один, и проводки в поступлении не будут отчитаться (по счетам БУ) от проводок в ОСНО.
Дело в том, что реализация проходит с Кр41.1, а на этом субсчете соответственно такого товара нет. Поступил он в Дт 41.2. Как его списать? При условии, что их списывается сразу 2. Один поступил на 41.2,а второй - на 41.1. Что-то где-то определенно не так.
(18) Coral, К сожалению правильно встало для Вас и для Вашего бухгалтера, а вот для учёта ....... Всё что вы купили как непринимаемые к НУ в расходах никогда не отразится!!! Неужели это непонятно? Для доходы минус расходы вы все 15% насчитаете для уплаты? Книгу учета доходов и расходов сформируйте, посмотрите. Бухгалтеру покажите в конце концов. Сделайте копию, на ней попробуйте в обоих вариантах и покажите оба, думаю нормальный бухгалтер увидит разницу. Не хочу обидеть - просто хочется уберечь от граблей, на кот. вы уже почти наступили, не ждите, когда они ударят!!!! :-)
(20) Coral, Если уже сдали, это не значит что за прошлый период не надо навести порядок. В расходы попадут только товары с 41.2, если они есть на остатках. Если книга ведётся в екселях то тут (20), лучше не скажешь. В 1с для того и ведут, чтобы отчетность тут же получить, а по Вашему получается и исправлять то необязательно, отключите контроль отрицательных остатков - проблем вообще не будет. Всё что не нравится - лепим операциями вручную - отчётность всё равно не тут. А документы распечатывать можно и в платежных документах, а как то видел у клиента вообще компакт - вводишь что надо, распечатал и забыл. Ээээх......
(19) может быть, только непонятно зачем, если тут очень похоже на купи-продай.
(19) может быть, только непонятно зачем, если тут очень похоже на купи-продай.
Вакансии
Аналитик 1С / Бизнес-аналитик
Нижний Новгород
зарплата от 100 000 руб. до 250 000 руб.
Временный (на проект)
Нижний Новгород
зарплата от 100 000 руб. до 250 000 руб.
Временный (на проект)