Анализ корректности удержания НДФЛ

11.07.18

Учетные задачи - Зарплата

Данный отчет покажет зависшее сальдо по удержанному НДФЛ в разрезе сотрудников и периодов, поможет определить ведомости, в которых нужно обновить налог.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Отчет "Проверка корректности удержания НДФЛ":
.erf 8,41Kb
90
.erf 8,41Kb 90 Скачать

К сожалению, механизм распределения удержанного НДФЛ в ЗУП 3.1 зачастую некорректно определяет, к какому месяцу и виду дохода относится НДФЛ, удержанный у сотрудника при выплате ЗП. Расчетчик мне часто задавал вопрос, почему удержанный НДФЛ по ведомостям из месяца в месяц не совпадает с исчисленным, когда сотрудникам полностью выплатили ЗП. Пришлось разбираться. Выяснилось, что в разрезе аналитик в регистре "РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ" по некоторым сотрудникам зависают остатки, которые в дальнейшем списываются, но по некорректному разрезу, в результате в целом на текущий момент сальдо нулевое, а в разрезе аналитик и периодов висят остатки, это приводит к бардаку с удержанным НДФЛ в отчетах. 

Пришлось вручную наводить порядок в этом регистре. В этом мне очень помог данный отчет.

В большинстве случаев помогает "точечное" обновление налога в ведомостях, но бывают запущенные случаи, при которых приходилось разбираться более детально и искать индивидуальное решение.

Действовал следующим образом:

  1. Формирую отчет по варианту "Анализ удержанного НДФЛ (по физлицам)" (период год, без регистраторов);
  2. Определяю сотрудников, по которым есть зависшее сальдо;
  3. Формирую отчет (вариант "Анализ удержанного НДФЛ") с отбором по сотруднику, в разрезе регистраторов;
  4. Определяю ведомость, по которой нужно обновить налог, захожу в эту ведомость, делаю активной строку с нужным сотрудником, нажимаю кнопку "Обновить налог", перепровожу документ.
  5. Обновляю отчет (п.3), проверяю что сальдо закрылось.
  6. Если по сотруднику всё ок, то перехожу к следующему (п.3).

Отчет протестирован на релизе ЗУП 3.1.7.61.

Отчет НДФЛ к перечислению НДФЛ удержанный Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ.

См. также

Обновление для КА 1.1, ЗУП 2.5, БУХ 2.0: НДС, ЕФС-1, Расчет страховых взносов, Мобилизация, Статистика, Электронные трудовые книжки, 2-НДФЛ, Регламентированная отчетность, Кадровый учет, Прослеживаемость импортных товаров

Зарплата Регламентированный учет и отчетность Кадровый учет Обновление 1С Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Зарплата и Управление Персоналом 2.5 Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Акцизы ЕНВД ЕСН Земельный налог ИП, ПБОЮЛ, КФХ Налог на имущество Налог на прибыль НДС НДФЛ ФОМС, ЕФС Транспортный налог УСН ПСН (патентная система налогообложения) Платные (руб)

Обновления для конфигураций: КА 1.1; ЗУП 2.5; БУХ 2.0; КА 1.1 Комплексная автоматизация торговли алкогольной продукцией; КА 1.1 Комплексный учет сельскохозяйственного предприятия

19900 руб.

01.04.2020    140619    678    352    

232

Перенос данных из Парус 8 в ЗГУ 3

Зарплата Внешние источники данных Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактических удержаниях, НДФЛ, вычетах, страховых взносах из базы Парус 8 учреждений в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (ЗГУ) и начать с ней работать с любого месяца года.

84000 руб.

19.08.2020    22447    19    1    

22

SALE! 20%

Перенос данных из Камин 3.5 (5.5) в ЗиКГУ 3.х

Обмен между базами 1C Зарплата Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Обработки для быстрого перехода с конфигураций «КАМИН:Расчет зарплаты для бюджетных учреждений 3.5» и «КАМИН:Зарплата для бюджетных учреждений 5.5» на конфигурацию «Зарплата и кадры государственного учреждения».

12000 9600 руб.

28.07.2016    57079    140    139    

115

Запрет доступа к данным по зарплате для БП 3.0 и КА 2.5

Зарплата Роли и права Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет Управление правами 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Молдова Россия Казахстан Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение позволяет максимально полно ограничить доступ пользователей к данным по заработной плате, а именно закрывает доступ к документам начисления и выплаты заработной платы, не позволяет просматривать бухгалтерские отчеты по счету учета зарплаты а также убирает зарплатные проводки из журнала проводок. Расширение запрещает просматривать платежные документы на выплату зарплаты, так же не доступны регламентные отчеты в ПФР и ИФНС. Расширение предлагает готовые настроенные профили "Бухгалтер без зарплаты", "Только просмотр без зарплаты".

5700 руб.

27.05.2021    32728    204    89    

165

Исправление в 1С:ЗУП/ЗКГУ ошибок по НДФЛ и взаиморасчетам с сотрудниками на начало расчетного года.

Корректировка данных Зарплата Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет НДФЛ Платные (руб)

Обработка исправляет технические ошибки по НДФЛ, взаиморасчетам с сотрудниками в 1С:ЗУП (1С:ЗКГУ) на начало года. Фактически все ошибки, которые проявляются в ведомостях на выплату, расчетных листках, при заполнении ведомостей на выплату и отчетах 6-НДФЛ и т.д. нужно начинать исправлять с начала расчетного года. Это позволит быть уверенными, что после завершения расчетов предыдущего года, начали работать с «чистого листа» без ошибочных остатков.

4800 руб.

06.10.2023    2320    29    15    

33

Устранение сальдо прошлых периодов в ведомостях ЗУП 3.1, КА, ЗиКГУ 3.1

Зарплата Платформа 1С v8.3 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

При заполнении ведомости на выплату зарплаты вылазят задолженности прошлых периодов, которых быть не должно? Наша обработка позволяется убрать эти доходы прошлых периодов за пару секунд. Больше не нужно тратить часы на анализ каждого такого случая.

15600 руб.

14.09.2022    12591    60    22    

62

Перенос данных из Парус 7.хх в ЗГУ ред.3

Внешние источники данных Зарплата Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактических удержаниях, НДФЛ, вычетах, страховых взносах из базы Парус 7.хх учреждений в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (ЗГУ) и начать с ней работать с любого месяца года.

24000 руб.

24.04.2017    48699    97    163    

86
Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. Agema 11.07.18 18:34 Сейчас в теме
Здравствуйте. На ЗКГУ 3 будет работать?
2. asdas9111 19 11.07.18 18:58 Сейчас в теме
(1) С этой конфигурацией не знаком, не подскажу.
3. webandroid 2 11.07.18 21:19 Сейчас в теме
а на Бухгалтерия предприятия будет работать?
4. asdas9111 19 12.07.18 10:06 Сейчас в теме
(3) а на Бухгалтерия предприятия будет работать?
будет
5. Bene_Valete 188 13.07.18 05:25 Сейчас в теме
Здравствуйте, в описании данные отображаются по физическим лицам, у меня отчет выводит только по категориям доходов
Прикрепленные файлы:
6. Bene_Valete 188 13.07.18 05:30 Сейчас в теме
Разобралась - нужна небольшая донастройка
Прикрепленные файлы:
7. asdas9111 19 13.07.18 10:57 Сейчас в теме
(6)
Разобралась - нужна небольшая донастройка

ещё можно было просто переключить на вариант отчета "По физлицам"..
Прикрепленные файлы:
8. Bene_Valete 188 13.07.18 11:23 Сейчас в теме
9. user979754 18.07.18 14:11 Сейчас в теме
Добрый день.Файл скачала,а как прикрепить к ЗУП не знаю.через меню файл-открыть не получается.пишет...ограничение прав доступа.у меня вроде полные права
12. asdas9111 19 18.07.18 14:44 Сейчас в теме
(9) если у Вас полные права, то можно ещё добавить право на открытие внешних отчетов и обработок и тогда можно будет использовать "файл-открыть".
10. user979754 18.07.18 14:36 Сейчас в теме
Дополнение.нашла как включить доп.отчеты и обработки(ХВАЛА ИНТЕРНЕТУ!!!!)теперь пишет,что файл не подходит.у меня ЗУП ред.3.1(3.1.7.61)
11. asdas9111 19 18.07.18 14:42 Сейчас в теме
(10) добрый день. залил новую версию обработки с возможностью подключения в доп. отчеты.
13. vinteh 15 24.07.18 08:18 Сейчас в теме
Здравствуйте, очень понравился отчет, давно подобное искала, спасибо.
14. kzua 25.04.23 12:08 Сейчас в теме
Что значит? Как это исправить? ЗУП 3.1.25.40
Свойство отчета "Хранилище вариантов" не заполнено.
Сохранение (выбор) вариантов отчета будет работать в ограниченном режиме.
Обратитесь к разработчику дополнительного (внешнего) отчета.
Прикрепленные файлы:
15. kzua 27.04.23 14:20 Сейчас в теме
Вот такое показывает по сотруднику. Хотя на самом деле в штатном отчете подробный анализ по сотруднику все нормально. Что это такое?
Прикрепленные файлы:
16. asdas9111 19 27.04.23 21:13 Сейчас в теме
(15)
Учитывая что он заточен под релиз ЗУП 18 года.. вообще не удивлен что отрабатывает некорректно.
По хранилищу вариантов ещё готов подсказать что делать, а вот с данными отчета уже всё не так просто.
17. Доня 284 17.08.23 16:58 Сейчас в теме
Скачала для БП-3, открывается
Анализ буду смотреть
Оставьте свое сообщение