Здравствуйте, что-то не могу сообразить где косяк. Ситуация в следующем
Приходит несколько товаров по накладной, часть товаров (например одноразовые тарелки*) в дальнейшем будут списываться на счет 91.02 как не принимаемые К НУ и НДС по таким товарам тоже необходимо списать на не принимаемые расходы в НУ (документ Списание НДС).
Проводки
Дт 19.03 - Кт 60.01 - 1000 Руб. (Док.Поступление Принимаем НДС к Вычету)
Дт 91.02 - Кт 19.03 - 300 ( Док. Списание НДС на не принимаемых НУ)
Дт 68.02 - Кт 19.03 - 1000 руб. (Док. Формирование записей книги покупок)
В итоге на 19.03 отрицательное сальдо
не понимаю почему формирование закрывает полную сумму по НДС без уменьшения списанной части ?
Конфигурация БП 3.0 релиз 3.0.43.195
* - По словам бухгалтера данные расходы налоговая может посчитать необоснованными , поэтому бухгалтер решил не показывать их в Налоговом учете и следовательно списывать НДС тоже как не принимаемым в НУ
Приходит несколько товаров по накладной, часть товаров (например одноразовые тарелки*) в дальнейшем будут списываться на счет 91.02 как не принимаемые К НУ и НДС по таким товарам тоже необходимо списать на не принимаемые расходы в НУ (документ Списание НДС).
Проводки
Дт 19.03 - Кт 60.01 - 1000 Руб. (Док.Поступление Принимаем НДС к Вычету)
Дт 91.02 - Кт 19.03 - 300 ( Док. Списание НДС на не принимаемых НУ)
Дт 68.02 - Кт 19.03 - 1000 руб. (Док. Формирование записей книги покупок)
В итоге на 19.03 отрицательное сальдо
не понимаю почему формирование закрывает полную сумму по НДС без уменьшения списанной части ?
Конфигурация БП 3.0 релиз 3.0.43.195
* - По словам бухгалтера данные расходы налоговая может посчитать необоснованными , поэтому бухгалтер решил не показывать их в Налоговом учете и следовательно списывать НДС тоже как не принимаемым в НУ
По теме из базы знаний
- [Обмен Данными] Правила обмена между 1С:Бухгалтерия Предприятия 3.0 (3.0.48.19, 3.0.52.40, 3.0.61.47, 3.0.64.54, 3.0.66.70, 3.0.67.54, 3.0.68.61, 3.0.71.89, 3.0.74.63, 3.0.75.58) для переноса в другую базу БП 3.0
- Списание НДС, заполнение остатками регистра "НДС Предъявленный" (счет 19) для Бухгалтерии 3.0. Управляемая форма
- Перенос данных из БП 2.0 в БП 3.0. Переносятся документы, остатки и справочники
- Автоматизированное заполнение документа "Списание НДС" по остаткам регистра "НДС Предъявленный" (счет 19) для БП 3.0
- Анализ счета 90 по ставкам НДС для БП 3.0, КА 2, ЕРП 2 для управляемых форм
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот