Контроль НДФЛ для ЗКБУ 1.0

03.08.16

Учетные задачи - Зарплата

Долгое время пользовался замечательным отчетом автора slvovich http://infostart.ru/public/98122/. Но время идет, потребности меняются, пришлось сделать новый ( на СКД), но сохранив основной принцип.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
КонтрольНДФЛ_2016.v.6.erf
.erf 23,75Kb
48
.erf v.6 23,75Kb 48 Скачать

Задачи, решаемые с помощью данного отчета:

  1. Выявление ошибок в отражении сумм, подлежащих обложению НДФЛ  (Сравнение граф "Доходы расчетные листки" и "Сумма дохода");
  2. Выявление ошибок в исчислении НДФЛ  (Сравнение граф  «НДФЛ Расчетный" и "НДФЛ Исчисленный ") ;
  3. Выявление разницы между НДФЛ исчисленным и НДФЛ удержанным  (Сравнение граф  "НДФЛ Исчисленный " и "НДФЛ Удержанный ");
  4. Выявление разницы между НДФЛ удержанным и НДФЛ перечисленным  (Сравнение граф  "НДФЛ Удержанный " и "НДФЛ Перечисленный " );

Если какие-либо суммы не совпадают - фон ячейки выделяется «лососевым» цветом.

Отдельно стоит сказать о графе "Сумма выплаченного дохода".

Она создана скорее «на будущее», т.к. с понятием  "Сумма выплаченного дохода", на мой взгляд, не все так однозначно.  Эта запись создается в регистре накопления "НДФЛРасчетыСБюджетом" документами «Ведомость в банк» и «Ведомость в кассу». Сумма складывается из суммы НДФЛ удержанного и суммы «на руки». Предположим, что это правильно. Но вот как быть , если мы выплачиваем  зарплату ( не аванс, а именно зарплату) за первую половину месяца – В этом случае «Ведомость в банк» и «Ведомость в кассу», сформированные на основании документа «Зарплата к выплате» с характером выплаты «Аванс по расчету за первую половину месяца» запись "Сумма выплаченного дохода" в регистре накопления "НДФЛРасчетыСБюджетом" не создается. Таким образом, сумма зарплаты за первую половину месяца «выпадает» из понятия «Сумма выплаченного дохода». А на мой взгляд в конечном итоге «Сумма выплаченного дохода» должна быть равна «Сумма дохода» из регистра "НДФЛСведенияОДоходах". Пока разница выделяется голубым цветом.

О периодах.

  • Начало периода – начало налогового периода, т.е. 1 января ЭТОГО года. (В отчете не виден)
  • Конец периода – «По» - конкретная дата (23.59.59). По этой же дате происходит выборка и всех регистров (измерение «МесяцНалоговогоПериода», дата регистрации конкретного движения по каждому регистру).

В отчете есть возможность расшифровки по документам–регистраторам.

Есть краткая справка.

Источники данных:

  • графа "Доходы расчетные листки" - ргистры расчета "ОсновныеНачисленияРаботниковОрганизации" и "ДополнительныеНачисленияРаботниковОрганизации"  
  • графа "Сумма дохода" - регистр накопления "НДФЛСведенияОДоходах"
  • графа "Примененные стандартные вычеты" - регистр накопления "НДФЛПредоставленныеСтандартныеВычетыФизЛиц"
  • графа "Примененный имущественный вычет" - регистр накопления "НДФЛИмущественныеВычетыФизлиц"
  • графа "Налогооблагаемая база" - графа "Сумма дохода" минус графа "Примененные стандартные вычеты" минус графа "Примененный имущественный вычет"
  • графа "Сумма выплаченного дохода" - регистр накопления "НДФЛРасчетыСБюджетом"
  • графа "НДФЛ Расчетный" - просто 13% от графы "Налогооблагаемая база"
  • графа "НДФЛ Исчисленный " - регистр накопления "НДФЛРасчетыСБюджетом", вид движения "Приход" (+)
  • графа "НДФЛ Удержанный " - регистр накопления "НДФЛРасчетыСБюджетом", вид движения "Расход" (-)
  • графа "НДФЛ Перечисленный " - регистр накопления "РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ", вид движения "Расход" (-)

Буду  признателен за конструктивные замечания, предложения, идеи.

26.03.2016 Версия v.3 В колонку Вычеты Добавлен вычет 503 Материальная помощь. частично облагаемая.

10.04.2016  Версия v.4  Добавлен учет имущественных , социальных вычетов и авансов по НДФЛ иностранцам. Выложен обновленный файл отчета.

25.07.2016 Версия v.6 Исправлена ошибка - Отчет "видел" документ "Возврат НДФЛ", но "не видел" сумму по нему( регистр накопления "НДФЛРасчетыСБюджетом", вид движения "Расход" сумма с минусом). Проверка НДФЛИсчисленного и НДФЛУдержанного теперь происходит не в пределах МесяцНалоговогоПериода а в пределах Периода. То есть, если в январе документом "НачислениеПоБольничномуЛисту" где перид болезни с 25.12.2015 по 15.01.2016 производилось сторнирование ЗП с 25.12.2015 по 31.12.2015  и соответственно НДФЛИсчисленного, тогда суммы сторно не попадали в наш отчет. Теперь они есть.

НДФЛ ЗБУ ЗКБУ налог на доходы физических лиц

См. также

Раздельный учет по гособоронзаказу (ГОЗ) - Подсистема для 1С:Бухгалтерии 3.0 ПРОФ и КОРП

Бюджетный учет Обмен с ГосИС Бухгалтерский учет 1С:Управление производственным предприятием 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление холдингом Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Управляйте учетной политикой раздельного ведения затрат по контракту ГОЗ с подсистемой для 1С:Бухгалтерия. Отчеты по контрактам и контроль операций для исполнения в срок по 275-ФЗ. Минимальные требования: Версия платформы 1С: Предприятие 8.3 – 8.3.23 Версия конфигурации 1С: Бухгалтерия – 3.0.149.28 или выше.

28.08.2020    181286    1545    vvmanannikov    131    

810

Гособоронзаказ: учет и отчетность БП3.0 КОРП + ПРОФ + БИТ.ФИНАНС

Бюджетный учет Обмен с ГосИС Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Доработка конфигурации 1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0. Предназначена для ведения раздельного учета и автоматизации заполнения отчетности исполнения контрактов ГОЗ в конфигурациях 1С БП КОРП, ПРОФ, БИТ.ФИНАНС.

30000 руб.

16.08.2019    87877    206    85    

125

Обновление для КА 1.1, ЗУП 2.5, БУХ 2.0: НДС, ЕФС-1, Расчет страховых взносов, Мобилизация, Статистика, Электронные трудовые книжки, 2-НДФЛ, Регламентированная отчетность, Кадровый учет, Прослеживаемость импортных товаров

Зарплата Регламентированный учет и отчетность Кадровый учет Обновление 1С Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Зарплата и Управление Персоналом 2.5 Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Акцизы ЕНВД ЕСН Земельный налог ИП, ПБОЮЛ, КФХ Налог на имущество Налог на прибыль НДС НДФЛ ФОМС, ЕФС Транспортный налог УСН ПСН (патентная система налогообложения) Платные (руб)

Обновления для конфигураций: КА 1.1; ЗУП 2.5; БУХ 2.0; КА 1.1 Комплексная автоматизация торговли алкогольной продукцией; КА 1.1 Комплексный учет сельскохозяйственного предприятия

19900 руб.

01.04.2020    140623    678    352    

232

Перенос данных из Парус 8 в ЗГУ 3

Зарплата Внешние источники данных Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактических удержаниях, НДФЛ, вычетах, страховых взносах из базы Парус 8 учреждений в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (ЗГУ) и начать с ней работать с любого месяца года.

84000 руб.

19.08.2020    22449    19    1    

22

Гособоронзаказ в 1С: УПП 1.3

Бюджетный учет Обмен с ГосИС Бухгалтерский учет 1С:Управление производственным предприятием Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Для 1С: УПП 1.3 предлагаем Вашему вниманию подсистему "Раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности организаций, выполняющих государственный оборонный заказ (раздельный учет ГОЗ)". Ключевые возможности подсистемы: - Автоматическое заполнение регламентированного отчета "Исполнение контрактов ГОЗ"; - Расшифровка показателей отчета об исполнении контрактов ГОЗ с детализацией до документов; - Контроль хозяйственных операций на соответствие требованиям Постановления Правительства № 47; - Автоматизированный ввод начальных данных по контрактам, заключенным ранее даты начала использования подсистемы.

90000 руб.

25.09.2020    28754    33    9    

36

SALE! 20%

Перенос данных из Камин 3.5 (5.5) в ЗиКГУ 3.х

Обмен между базами 1C Зарплата Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Обработки для быстрого перехода с конфигураций «КАМИН:Расчет зарплаты для бюджетных учреждений 3.5» и «КАМИН:Зарплата для бюджетных учреждений 5.5» на конфигурацию «Зарплата и кадры государственного учреждения».

12000 9600 руб.

28.07.2016    57083    140    139    

116

Запрет доступа к данным по зарплате для БП 3.0 и КА 2.5

Зарплата Роли и права Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет Управление правами 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Молдова Россия Казахстан Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение позволяет максимально полно ограничить доступ пользователей к данным по заработной плате, а именно закрывает доступ к документам начисления и выплаты заработной платы, не позволяет просматривать бухгалтерские отчеты по счету учета зарплаты а также убирает зарплатные проводки из журнала проводок. Расширение запрещает просматривать платежные документы на выплату зарплаты, так же не доступны регламентные отчеты в ПФР и ИФНС. Расширение предлагает готовые настроенные профили "Бухгалтер без зарплаты", "Только просмотр без зарплаты".

5700 руб.

27.05.2021    32736    204    89    

165

Модуль Фонды: Простое управление финансами для УНФ, УТ 10/11, КА, УПП / ERP, КА, БП

Учет доходов и расходов БДР, БДДС Бюджетный учет 8.3.14 Конфигурации 1cv8 1С:Управление торговлей 11 Беларусь Россия Казахстан Бюджетный учет Управленческий учет Платные (руб)

Как держать деньги под контролем с помощью 1С УНФ, УТ, КА, ERP или БП и 2 часов в неделю без внедрения бюджетирования и найма финансиста. Дополнение для 1С 8.3 Модуль реализован в виде конфигурации и рассчитан для собственников компаний с чистой прибылью до 10 млн руб. / мес. То есть, пока вам не рентабельно вести сложные модули типа «Бюджетирование», «Казначейство», но нужно знать, сколько платить на этой неделе и хватит ли средств, чтобы отложить в дивиденды, обучение сотрудников, закупку и ремонт оборудования

45000 руб.

20.07.2023    3497    4    0    

33
Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. pis49 15.03.16 03:12 Сейчас в теме
спасибо за отчет,
предложение - добавить колонку вычета по мат.помощи, иначе неправильно считается налог. база
2. alnazarov 225 15.03.16 19:43 Сейчас в теме
(1) pis49, Согласен. Вчера столкнулся с такой необходимостью ! И как это выпало из головы ... Надеюсь, за выходные переделаю отчет.
3. Kruzo 31.03.16 01:59 Сейчас в теме
Хорошо бы еще учесть Авансовые платежи по НДФЛ у иностранцев на патенте для полной картинки.
4. alanto23 35 14.04.16 12:18 Сейчас в теме
При загрузке ошибочку дает:

Ошибка загрузки документа.
по причине:
Ошибка преобразования данных XDTO:
НачалоСвойства: {http://v8.1c.ru/8.1/data-composition-system/settings}useInOvera
5. Program 214 30.04.16 13:03 Сейчас в теме
это что такое:

Ошибка загрузки документа.
по причине:
Ошибка преобразования данных XDTO:
НачалоСвойства: {http://v8.1c.ru/8.1/data-composition-system/settings}useInOverall Форма: Элемент Тип: {http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
6. alnazarov 225 30.04.16 14:47 Сейчас в теме
(5) Program, Скорее всего у Вас версия платформы старая.
7. Agema 17.06.16 21:09 Сейчас в теме
(6) поделитесь отчетом, пожалуйста, на почту agema2010@mail.ru.
8. irisha 23.01.17 06:44 Сейчас в теме
alnazarov, поделитесь отчетом, пожалуйста, на почту klimova@bratsk-city.ru Денежек только1,86 накопилось, а отчет сдавать нужно... Буду очень признательна.
9. todos 01.07.17 18:27 Сейчас в теме
А так можно было спрашивать? Что я парюсь и покупаю абонемент, когда просто взял и попросил? А вообще одинэсники не бедные люди и если сдавать нужно отчет, то по-любому будут закрыты и оплачены часы. Хотя абонемент мог бы стоить и дешевле ну или хотя бы не сгорать стартмани.
Оставьте свое сообщение