Корректировка минусов для подачи РСВ-1.

06.08.14

Учетные задачи - Зарплата

Возможно кому-то пригодится. Ситуация: в апреле начислены отпускные за май. В мае сотрудник приносит больничный за апрель. В итоге облагаемая база в мае минусовая руб.  ПФР минуса не принимает и предлагает их прятать в другой месяц.

Корректировка минусов для подачи РСВ-1.

Возможно, кому-то пригодится. Ситуация: в апреле начислены отпускные за май.  В мае сотрудник приносит больничный за апрель или май. В итоге облагаемая база в мае отрицательная



ПФР минуса не принимает и предлагает их прятать в другой месяц.  Обычно мы торопимся и прячем минуса непосредственно в подготовке сведений.  Затем ручками корректируем итоги по второму разделу РСВ. Либо выгружаем как есть в SpuOrbи правим там, но тоже ручками делаем все итоговые расчеты.

В ЗУП 2.5, ЗБУ 1, да и думаю в новых версиях тоже, можно и удобно использовать документ «Корректировка учета по НДФЛ, страховым взносам и ЕСН». В нем на страничке «Страховые взносы» переносим минуса в нужный нам месяц, в месяц за который и был перерасчет. Переносим доходы  и взносы, т.к. проверочная программа ПФР просчитывает правильность начисления взносов помесячно от итоговых доходов. Если переносим необлагаемые суммы (бывает и такое), то соответственно взносы не трогаем. Правильность переноса можно определить по карточке.

В результате

После переноса переформируем в «Подготовке данных для передачи в ПФР». Теперь дополнительных ручных исправлений делать не нужно.

Если мы своевременно ежемесячно выявляем минуса, то взносы переносить не надо, достаточно будет все рассчитать стандартно, в документе «Начисление страховых взносов».

В случае если придется делать корректировку за предыдущий квартал, то ситуация та-же. По крайней мере ПФР у нас так принял. Суммы попали в март. Подали корректировку по РСВ за 1кв. причем данные по человеку подавали как Исходные.  За второй квартал уже подавали без минусов как Первичный без каких либо корректировок.

РСВ-1 корректировка минуса возврат

См. также

Обновление для КА 1.1, ЗУП 2.5, БУХ 2.0: НДС, ЕФС-1, Расчет страховых взносов, Мобилизация, Статистика, Электронные трудовые книжки, 2-НДФЛ, Регламентированная отчетность, Кадровый учет, Прослеживаемость импортных товаров

Зарплата Регламентированный учет и отчетность Кадровый учет Обновление 1С Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Зарплата и Управление Персоналом 2.5 Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Акцизы ЕНВД ЕСН Земельный налог ИП, ПБОЮЛ, КФХ Налог на имущество Налог на прибыль НДС НДФЛ ФОМС, ЕФС Транспортный налог УСН ПСН (патентная система налогообложения) Платные (руб)

Обновления для конфигураций: КА 1.1; ЗУП 2.5; БУХ 2.0; КА 1.1 Комплексная автоматизация торговли алкогольной продукцией; КА 1.1 Комплексный учет сельскохозяйственного предприятия

19900 руб.

01.04.2020    140413    676    352    

232

Перенос данных из Парус 8 в ЗГУ 3

Зарплата Внешние источники данных Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактических удержаниях, НДФЛ, вычетах, страховых взносах из базы Парус 8 учреждений в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (ЗГУ) и начать с ней работать с любого месяца года.

84000 руб.

19.08.2020    22347    18    1    

21

Запрет доступа к данным по зарплате для БП 3.0 и КА 2.5

Зарплата Роли и права Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет Управление правами 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Молдова Россия Казахстан Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение позволяет максимально полно ограничить доступ пользователей к данным по заработной плате, а именно закрывает доступ к документам начисления и выплаты заработной платы, не позволяет просматривать бухгалтерские отчеты по счету учета зарплаты а также убирает зарплатные проводки из журнала проводок. Расширение запрещает просматривать платежные документы на выплату зарплаты, так же не доступны регламентные отчеты в ПФР и ИФНС. Расширение предлагает готовые настроенные профили "Бухгалтер без зарплаты", "Только просмотр без зарплаты".

5700 руб.

27.05.2021    32518    202    89    

162

Перенос данных из Камин 3.5 (5.5) в ЗиКГУ 3.х

Обмен между базами 1C Зарплата Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Обработки для быстрого перехода с конфигураций «КАМИН:Расчет зарплаты для бюджетных учреждений 3.5» и «КАМИН:Зарплата для бюджетных учреждений 5.5» на конфигурацию «Зарплата и кадры государственного учреждения».

12000 руб.

28.07.2016    56955    137    139    

114

Исправление в 1С:ЗУП/ЗКГУ ошибок по НДФЛ и взаиморасчетам с сотрудниками на начало расчетного года.

Корректировка данных Зарплата Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет НДФЛ Платные (руб)

Обработка исправляет технические ошибки по НДФЛ, взаиморасчетам с сотрудниками в 1С:ЗУП (1С:ЗКГУ) на начало года. Фактически все ошибки, которые проявляются в ведомостях на выплату, расчетных листках, при заполнении ведомостей на выплату и отчетах 6-НДФЛ и т.д. нужно начинать исправлять с начала расчетного года. Это позволит быть уверенными, что после завершения расчетов предыдущего года, начали работать с «чистого листа» без ошибочных остатков.

4800 руб.

06.10.2023    2139    28    14    

32

Перенос данных из Парус 7.хх в ЗГУ ред.3

Внешние источники данных Зарплата Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактических удержаниях, НДФЛ, вычетах, страховых взносах из базы Парус 7.хх учреждений в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (ЗГУ) и начать с ней работать с любого месяца года.

24000 руб.

24.04.2017    48627    96    159    

86

Устранение сальдо прошлых периодов в ведомостях ЗУП 3.1, КА, ЗиКГУ 3.1

Зарплата Платформа 1С v8.3 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

При заполнении ведомости на выплату зарплаты вылазят задолженности прошлых периодов, которых быть не должно? Наша обработка позволяется убрать эти доходы прошлых периодов за пару секунд. Больше не нужно тратить часы на анализ каждого такого случая.

15600 руб.

14.09.2022    12436    60    22    

62
Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. SemenovaMarinaV 07.08.14 08:26 Сейчас в теме
Я бв не стала переносить - это не совсем правильный путь. Я тоже размышляла на эту тему.
И объясню минусы и плюсы
+ очевиден, все будет деаться автоматоматом, особенно если как у нас очень много народу
- Минусы
Не совпадение сводов между бухгалтреий и зарплатой
и самое главное с точки зрения проводок
- сотрудник а работал в произв. продразделение, налони ши за счет 20
потом стал работать в офисном за счет 26
Проводки если переформироватб будет неправильны.
Странно, что данные приняли как исходные? У нас никак за прошлый квартал не принимают, Вы уверены что у Вас приняли или только протокол написали?
3. Manoshkin 346 07.08.14 09:23 Сейчас в теме
(1) SemenovaMarinaV, в текущей версии ЗУП даже проводки переформировывали, данные не меняются. Этот документ не учитывается при формировании проводок. Как будет дальше не известно.
Данные были приняты. Мы мучались с клиентом не знали как подать. ПФР то так скажет, то едок. В итоге сочиняли из того что было сказано и то что давала сделать SpuOrb. РСВ за 1кв поставили как корректирующую, в индивидуальные как исходные. После приема уже подавали 2кв.
14. Gesperid 2 13.08.14 08:31 Сейчас в теме
(1) Ничего странного, что приняли, см. http://its.1c.ru/news/detail.php?ID=18711041

28.07.2014 12:21 Пенсионный фонд разъяснил, как исправлять ошибки в форме РСВ-1 ПФР.

Согласно п. 1 ст. 17 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ в случае обнаружения в расчете по начисленным и уплаченным страховым взносам факта неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению суммы страховых взносов, подлежащей уплате, плательщик страховых взносов обязан внести необходимые изменения в этот расчет и представить его в орган контроля за уплатой страховых взносов.

ПФР выпустил письмо от 25.06.2014 № НП-30-26/7951, в котором рекомендовал своим территориальным органам построить работу с плательщиками страховых взносов по внесению изменений в форму РСВ-1 ПФР следующим образом. Принимать уточненные расчеты за текущий отчетный период до 1-го числа третьего календарного месяца, следующего за отчетным периодом. Если ошибки и недостоверные сведения в расчете, представленном в ПФР, плательщиком страховых взносов обнаружены после истечения указанного срока, то уточненные расчеты не представляются, а соответствующие данные отражаются в строке 120 раздела 1 и разделе 4 формы РСВ-1 ПФР в отчетном периоде, в котором обнаружены ошибки. Одновременно должны быть представлены сведения о сумме выплат и иных вознаграждений и страховом стаже застрахованных лиц с типом корректировки (корректирующая или отменяющая) за корректируемый период.

Также в письме ПФР обратил внимание на следующее. Показатели строки 120 и раздела 4 в форме РСВ-1 ПФР заполняются нарастающим итогом с начала расчетного периода. Поэтому показатель "период, за который выявлены и доначислены взносы", заполненный ранее в один из отчетных периодов, в дальнейшем отражается в разделе 4 весь расчетный период.

О заполнении расчета по форме РСВ-1 ПФР см. справочник "Отчетность по страховым взносам".
Manoshkin; +1 Ответить
2. SemenovaMarinaV 07.08.14 08:29 Сейчас в теме
Мое мнение = это не совсем корректно еще почему - ели начисления перенести в другой месяц, то что будет с рачетными листочками за пред.месяу - кстати как будет стыковаться с ФСС, что Вы сдали ранее
4. Manoshkin 346 07.08.14 09:25 Сейчас в теме
(2) SemenovaMarinaV, данные по доходам для страховых взносах в расчетных листках не отражаются. ФСС можно не трогать.
5. chmv 07.08.14 17:27 Сейчас в теме
А у нас отдельно 1 квартал не приняли
10. Manoshkin 346 07.08.14 14:51 Сейчас в теме
(5) chmv, наверно у каждого пенсионного свои заморочки пока все не устоялось
6. chmv 07.08.14 17:29 Сейчас в теме
А интересно почеум проводки не затрагивает?
9. Manoshkin 346 07.08.14 14:50 Сейчас в теме
(6) chmv, наверно потому что не трогаются регистры "Отражение основных начислений в бухучете сотрудников организаций" и "Отражение дополнительных начислений в бухучете сотрудников организаций". тексты заполнения я не разглядывал.
7. SemenovaMarinaV 07.08.14 17:31 Сейчас в теме
Мы шли по долгому, но верному пути. 8000 человек, с минусами человек 30.
Но сегодня у нас всё окончательно приняли. Конда ПФР начнет принимать с минусами?
8. SemenovaMarinaV 07.08.14 17:32 Сейчас в теме
Было кроме минусов еще прилично вопросов
11. chmv 08.08.14 10:09 Сейчас в теме
А заморочек в этом квартале было много
12. kns77 100 13.08.14 04:14 Сейчас в теме
Я использовал документ "Перенос данных" с тем же эффектом, чтобы потом не вылезло чего потом просто снимал отработку. А вот как отразить межвахтовый отдых не правя стажи прямо в Подготовке ПФ, не нашел документа такого.
16. ixijixi 1761 26.08.14 14:17 Сейчас в теме
(12) kns77,

заведите основное начисление "Межвахтовый отдых":
    способ расчета - нулевая сумма,
    вид времени - целодневное неотработанное и командировки,
    вид стажа персучета с 2014 года - Время вахтового отдыха.


Начисляем с помощью документа "Невыходы".
Manoshkin; +1 Ответить
13. Gesperid 2 13.08.14 08:23 Сейчас в теме
(0) Делаем аналогично, просто после заполнения отчетности снимаем проведение и пишем комментарий вида:
"<РСВ-1 за 2кв. 2014г.> часть I (отриц. доход) ВНИМАНИЕ!!! После заполнения отчетности - снять проведение с документа!"
15. васисубатор 67 13.08.14 08:31 Сейчас в теме
Негуманно заставлять это делать руками, неплохо бы наваять обработку по формированию документов корректировок
Manoshkin; +1 Ответить
17. quNas 6 14.10.14 11:12 Сейчас в теме
Вопрос: Как возможно редактировать минусы начиная с 2.5.84.1?
18. Manoshkin 346 14.10.14 13:17 Сейчас в теме
(17) quNas, теперь для взносов также существует два периода: регистрации и дохода. Появился документ Пересчет страховых взносов. Справки по нему нет, типа "гадайте сами". В нем есть одно удобство, он автоматически рассчитывает взносы по доходам. Можно конечно и по старому.
Оставьте свое сообщение