Удержания по исполнительному листу и корректировка НДФЛ, двойной вычет
Добрый день!
Ситуация - у сотрудника есть исполнительный лист, начисляется зарплата и ежемесячно оформляется документ "Корректировка учета по НДФЛ", где вводится его доход по договору аренды и удержанная сумма НДФЛ
Возникает проблема при расчете удержания:
В базовые начисления попадает сумма всех начислений минус НДФЛ по этой аренде
Исчислено НДФЛ : со всего дохода плюс аренда
Результат расчета - некорректно, т.к. по сути НДФЛ по аренде мы убираем дважды из расчета, первый раз в базовых начислениях, второй - когда вычитаем весь НДФЛ
Подскажите, как решить данную проблему
Ситуация - у сотрудника есть исполнительный лист, начисляется зарплата и ежемесячно оформляется документ "Корректировка учета по НДФЛ", где вводится его доход по договору аренды и удержанная сумма НДФЛ
Возникает проблема при расчете удержания:
В базовые начисления попадает сумма всех начислений минус НДФЛ по этой аренде
Исчислено НДФЛ : со всего дохода плюс аренда
Результат расчета - некорректно, т.к. по сути НДФЛ по аренде мы убираем дважды из расчета, первый раз в базовых начислениях, второй - когда вычитаем весь НДФЛ
Подскажите, как решить данную проблему
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(2)
Например Всего Начислено 20000, из них 10000 аренды
В базу для начислений попадает 10000+10000-1300 = 18700
Исчислено НДФЛ : 1300+1300 = 2600
Получается всего удержание составит:
25%*(18700-2600)
Что неверно, т.к. база уже уменьшена на сумму НДФЛ
Верно
25%*(18700-1300) либо 25%*(20000-2600)
Например Всего Начислено 20000, из них 10000 аренды
В базу для начислений попадает 10000+10000-1300 = 18700
Исчислено НДФЛ : 1300+1300 = 2600
Получается всего удержание составит:
25%*(18700-2600)
Что неверно, т.к. база уже уменьшена на сумму НДФЛ
Верно
25%*(18700-1300) либо 25%*(20000-2600)
(5)А вы уверенны,что данная часть у вас не дописана.Потому что если вы используете документ "Корректировка учета по НДФЛ,страховых взносов и ЕСН".Данный документ не отражает ни каких данных о доходах сотрудника.Он просто рисует доход и ндфл с него.Я на типовом сделал.У меня Аренда введена доком "Корректировка" 10000 доход и ндфл с него 1300.
Начисление зп оклад 10000 ндфл с него 1300.и алименты 10000-2600 *25%.
Все правильно.Если у вас в расчет удержания попадает из "Корректировки НДФЛ" то похоже на доработку.Так что скорей всего формула расчета внутри не правильная.
Начисление зп оклад 10000 ндфл с него 1300.и алименты 10000-2600 *25%.
Все правильно.Если у вас в расчет удержания попадает из "Корректировки НДФЛ" то похоже на доработку.Так что скорей всего формула расчета внутри не правильная.
Внимание! Тема сдана в архив
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот