Корректировка Расчета по страховым взносам за 1 кв

Форум Учет и отчетность Зарплата и кадровый учет (Зарплата)

1С:Зарплата и Управление Персоналом 2.5

1. vadim1011985 99 22.05.17 15:36 Сейчас в теме

Всех приветствую. Коллеги подскажите такой вопрос

ЗиУП 2.5 релиз 2.5.118.1

Клиент сдал отчетность за 1 кв. Налоговая не приняла сейчас необходимо сдавать корректировку так вот при перезаполнении меняются суммы например разд 1. стр.033 страховые взносы подлежащие уплате за 3 месяц. Причина изменения - сотрудник в апреле принес больничный лист , который сторнирует записи прошлых периодов и при расчете страховых взносов за апрель происходит корректировка - с этим я согласен . Вопрос должно ли это сторно влиять на сдачу корректировки , ведь по сути когда сдавался отчет не было известно что сотрудник будет на больничном, да и сам больничный зарегистрирован в апреле (и не важно что он сторнирует записи по прошлому периоду регистрации)

По теме из базы знаний

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. Cooler 22 22.05.17 15:47 Сейчас в теме

(1)

Причина изменения - сотрудник в апреле принес больничный лист , который сторнирует записи прошлых периодов и при расчете страховых взносов за апрель происходит корректировка

Тогда надо отражать. Ведь настанет июль, будете сдавать отчет за полугодие, а в нем итоговые суммы в разделе 1 "с начала периода" должны равняться данным из отчета за 1 квартал плюс начисления 2 квартала.

Математика не сойдется - с вас потребуют уточненку за 1 квартал.

когда сдавался отчет не было известно что сотрудник будет на больничном, да и сам больничный зарегистрирован в апреле

Но корректировку-то вы сдаете сейчас, когда вам это все уже известно.

3. vadim1011985 99 22.05.17 16:05 Сейчас в теме

(2) так вроде считается нарастающим итогом - какая разница в каком месяце показать

4. Cooler 22 22.05.17 19:51 Сейчас в теме

(3)

вроде считается нарастающим итогом - какая разница в каком месяце показать

Если бы весь отчет заполнялся нарастающим итогом - тогда никакой.

Но там еще есть и показатели "за последние три месяца" и "за апрель" - в них после сторно добавилась часть выплат и взносов марта. А в исходном отчете за 1 квартал эти же суммы пока что сидят в марте.

Поэтому внутриформенный контроль будет пройден, а межформенный (сверка с РСВ за 1 квартал) - никак.

Если, конечно, ФНС будет проводить этот контроль, за что я лично ручаться не могу.

5. terenteva-sv 07.06.17 15:14 Сейчас в теме

Вы все равно делаете корректировку. Сдайте все правильно, чтобы во втором квартале не было проблем с отчетностью. И проверьте базу и взносы по этому сотруднику за апрель. Если отрицательные, то надо исправлять. Не примут(Тогда, перенести отрицательную сумму либо в март , либо в май)

6. user_2010 896 07.06.17 20:44 Сейчас в теме

данные отчета зависят от реквизита "Дата подписи" - поставьте дату 31/03/2017 - и должны получить тот же результат. Либо посмотрите какая дата установлена в первичном отчете.

9. emilliya 2 09.06.17 12:31 Сейчас в теме

(6) Надежда здравствуйте!

У меня та же ситуация.
По исправление Даты подписи - не помогает.
Корректировки марта в апреле при всех датах попадают в исходный отчет за 1 квартала. Экспериментировала на копии БД.

10. user_2010 896 09.06.17 15:20 Сейчас в теме

(9) Да, проверила - действительно в 2.5 это правило не работает. Значит только в ЗУП.3.1 сделали. Извиняюсь

7. user_2010 896 07.06.17 21:03 Сейчас в теме

для контроля данных раздела 3 и раздела 1.1 можно использовать отчет-расшифровку раздела 3: http://infostart.ru/public/628861/ . Иногда данные раздела 3 и раздела 1.1 не идут, особенно если руками правили...

8. emilliya 2 09.06.17 10:29 Сейчас в теме

Информация из последнего обновления
"Расчет по страховым взносам
В корректирующие форме отчета реализовано автоматическое заполнение Раздела 3 измененными по сравнению со сданными ранее сведениями.

Выгрузка данных физ.лиц для проверки в ФНС разбита на файлы по 200 человеко-сведений в файле. Формат файла обновлен до версии 4.02.
"

Внимание! Тема сдана в архив