НДФЛ к перечислению при долге за работником
Добрый день. ЗУП 3.1.2.121
Сотруднику начислены и выплачены отпускные 12 числа, 22 выплачен аванс в полном размере, в конце месяца начисляем зарплату и получаем долг за работником. В результате чего сотрудник не попадает в ведомость на выплату зарплаты, все правильно. Но, НДФЛ к перечислению регистрируется тоже в этом документе. Получается в программе НДФЛ к перечислению меньше чем было перечислено. Снимаем галку "Налог перечислен вместе с зарплатой", вводим документ "Перечисление НДФЛ в бюджет" - ничего не изменяется. При заполнении 6-НДФЛ этот сотрудник в нее не попадает. Как быть?
Сотруднику начислены и выплачены отпускные 12 числа, 22 выплачен аванс в полном размере, в конце месяца начисляем зарплату и получаем долг за работником. В результате чего сотрудник не попадает в ведомость на выплату зарплаты, все правильно. Но, НДФЛ к перечислению регистрируется тоже в этом документе. Получается в программе НДФЛ к перечислению меньше чем было перечислено. Снимаем галку "Налог перечислен вместе с зарплатой", вводим документ "Перечисление НДФЛ в бюджет" - ничего не изменяется. При заполнении 6-НДФЛ этот сотрудник в нее не попадает. Как быть?
По теме из базы знаний
- Перечисленный НДФЛ и как с этим бороться
- Как программно создать сотрудников (внештатников) в ЗУП 3.0
- Внешние печатные формы для Бухгалтерии предприятия 3.0
- Внешние печатные формы для 1С:Бухгалтерии предприятия 3.0 -= Все формы за 3 $m =-
- Внешние печатные формы для конфигурации Бухгалтерия некоммерческой организации 3.0
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) можно вручную добавить сотрудника в общую ведомость, НДФЛ заполнится автоматом... НО нужно обратить внимание на печатную форму (если нужна!), чтобы в ней не присутствовал сотр с нулевой суммой. если через банк - сначала выгрузить Реестр, а потом добавить сотрудника - НДФЛ будет выглядеть корректно
вот ответ из 1С на эту тему (еще по ЗУП 2.5):
"Здесь проблема не в ошибках пользователя, а в самой ситуации. В свете изменения учета НДФЛ и введением формы 6-НДФЛ налог удерживается при окончательной выплате з/пл. Аванс не производит удержания налога (см. )
Поэтому у Вас суммы к выплате нет, но налог не удержан, потому что выплата произведена ранее, в частности, выплатой аванса. Вот в этом и "кривизна" самой ситуации.
Обойти ее можно, например, попробовав внести сумму удержанного налога через документ "Корректировка учета по НДФЛ, страховым взносам и ЕСН".
Межрасчетные выплаты формируют удержание НДФЛ только в том случае, если они выплачивают по документу, который формирует, в свою очередь, начисление налога. И то, эти изменения внесены в последних версиях, в связи с изменениями НК РФ.
Например, выплата отпускных будет формировать информацию по удержанному НДФЛ, так как есть все данные - сумма налога, дата получения дохода. Расчет при увольнении подобных движений делать не может, так как подразумевает не только компенсацию, выходное пособие, но и окончательный расчет с сотрудником по всем доходам. То есть, подразумевается наличие начисления з/пл и полной выплаты."
"Здесь проблема не в ошибках пользователя, а в самой ситуации. В свете изменения учета НДФЛ и введением формы 6-НДФЛ налог удерживается при окончательной выплате з/пл. Аванс не производит удержания налога (см. )
Поэтому у Вас суммы к выплате нет, но налог не удержан, потому что выплата произведена ранее, в частности, выплатой аванса. Вот в этом и "кривизна" самой ситуации.
Обойти ее можно, например, попробовав внести сумму удержанного налога через документ "Корректировка учета по НДФЛ, страховым взносам и ЕСН".
Межрасчетные выплаты формируют удержание НДФЛ только в том случае, если они выплачивают по документу, который формирует, в свою очередь, начисление налога. И то, эти изменения внесены в последних версиях, в связи с изменениями НК РФ.
Например, выплата отпускных будет формировать информацию по удержанному НДФЛ, так как есть все данные - сумма налога, дата получения дохода. Расчет при увольнении подобных движений делать не может, так как подразумевает не только компенсацию, выходное пособие, но и окончательный расчет с сотрудником по всем доходам. То есть, подразумевается наличие начисления з/пл и полной выплаты."
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот