Здравствуйте!
Перенесена зарплата из ЗиК7.7 в ЗГУ3.1 на 1 января 2017.
В январе 2017 в ЗиК начислена оплата праздничных дней за декабрь 2016, соответственно перерасчитан НДФЛ за 2016, в ЖР встал отдельной строчкой и доход попадает в 2-НДФЛ 2016 года.
Как такое теперь сделать в ЗГУ? Вручную вношу в перерасчеты оплату, НДФЛ с нее упорно рассчитывает как январь 2017.
Перенесена зарплата из ЗиК7.7 в ЗГУ3.1 на 1 января 2017.
В январе 2017 в ЗиК начислена оплата праздничных дней за декабрь 2016, соответственно перерасчитан НДФЛ за 2016, в ЖР встал отдельной строчкой и доход попадает в 2-НДФЛ 2016 года.
Как такое теперь сделать в ЗГУ? Вручную вношу в перерасчеты оплату, НДФЛ с нее упорно рассчитывает как январь 2017.
По теме из базы знаний
- Экспресс-проверка ведения учета для программ "1С:Бухгалтерия 7.7", "1С: УСН, ред. 1.3", "1С:Зарплата и кадры 7.7". Бесплатные версии.
- Сторнирование документов отсутствия по невыясненной причине после переноса данных. Замена на больничный лист. ЗУП 3.1.8
- Сверка (сличение) регистрации сумм доходов и НДФЛ с регистрацией подразделений (территорий)
- Ни в ЗУП ногой!? А мне нравится! Часть 4. Главное - правильный перенос данных!
- Решение проблемы данных для 6-НДФЛ, которые попадают в прошлые периоды
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) НДФЛ должен попадать именно в тот месяц, в котором начисляют. Начисляете в январе за декабрь - значит в январь. Скорее всего у Вас ЗиК 7.7 настроена так что НДФЛ попадает в месяц за который начисляете.
По логике вещей Вы же не можете вернуться в прошлое и внести НДФЛ. Если начислили в этом месяце, то и НДФЛ должен быть в этом месяце, не раньше.
По логике вещей Вы же не можете вернуться в прошлое и внести НДФЛ. Если начислили в этом месяце, то и НДФЛ должен быть в этом месяце, не раньше.
(12) ЗиК по другому и не умеет считать, у нее по факт доходу только средние считаются.
Придется считать как в ЗГУ, благо справки 2НДФЛ еще не сдали, подкорректируем доход в этот год.
А так эта проблема возникает только при переходе между годами и программой, т.к. внутри года НДФЛ хоть как пусть скачет.
Придется считать как в ЗГУ, благо справки 2НДФЛ еще не сдали, подкорректируем доход в этот год.
А так эта проблема возникает только при переходе между годами и программой, т.к. внутри года НДФЛ хоть как пусть скачет.
(11) ст. 226 "Исчисление сумм налога производится налоговыми агентами на дату фактического получения дохода, определяемую в соответствии со статьей 223 настоящего Кодекса, нарастающим итогом с начала налогового периода применительно ко всем доходам (за исключением доходов от долевого участия в организации), в отношении которых применяется налоговая ставка, установленная пунктом 1 статьи 224 настоящего Кодекса, начисленным налогоплательщику за данный период, с зачетом удержанной в предыдущие месяцы текущего налогового периода суммы налога."
И ст. 223 " В целях настоящей главы, если иное не предусмотрено пунктами 2 - 5 настоящей статьи, дата фактического получения дохода определяется как день:
1) выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;"
И ст. 223 " В целях настоящей главы, если иное не предусмотрено пунктами 2 - 5 настоящей статьи, дата фактического получения дохода определяется как день:
1) выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;"
(13) как раз ст. 223 п. 2 При получении дохода в виде оплаты труда датой фактического получения налогоплательщиком такого дохода признается последний день месяца, за который ему был начислен доход за выполненные трудовые обязанности в соответствии с трудовым договором (контрактом).
А это как раз и есть оплата труда )))
А это как раз и есть оплата труда )))
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот