Исчисленный и удержанный НДФЛ

1. knm_work 24.03.17 08:52 Сейчас в теме
ЗиК бюджетного учреждения релиз 1.0.106, с января 2017 года неверно удерживает НДФЛ у 4-х сотрудников. В январе всего три документа - начисление зп от 321.01.2017, ведомость в кассу на аванс 16.01.2017 и ведомость в кассу на выплату заработной платы от 31.01.2017.
Например,сотруднице начислено 26995,22 руб, исчисленный НДФЛ верный - 3145,0 руб. (двое детей), аванс 6800,0 руб., выплата зп -16780,27, при проведении ведомости в кассу 31,01,2017 удержанный НДФЛ встает 2030,0 руб. Задолженности на начало года нет, переплаты, недоплаты по НДФЛ за прошлые годы нет. В 2016 году вопросов по ней никаких не было. Разница 1115,0 руб. удерживается в феврале при выплате аванса, соответственно меньше удерживает НДФЛ за февраль и так далее.
Все документы, начиная с января пробовала перепроводить последовательно. Оставляла всего два документа - начисление и выплата, бесполезно. Регистр НДФЛ расчеты с бюджетом за 2016 год помесяно идет начисление с удержанием.
Таких сотрудников 4, остальные нормально считаются. Куда еще смотреть?
По теме из базы знаний
Найденные решения
19. solodovnikov.84 11 28.03.17 13:35 Сейчас в теме
(17)Только сотрудников нужных выберите.Ваш регистр называется ндфл расчеты с бюджетом.
Прикрепленные файлы:
ЗакрытиеРегистровНакопления_с_ОтборомПоИзмерениям.epf
Остальные ответы
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
7. solodovnikov.84 11 28.03.17 03:31 Сейчас в теме
(1)У данных сотрудников нет перерасчетов в текущем месяце прошлого года?Например больничный.Но скорей всего у тебя кривой ндфл удержанный за прошлые периоды.Тут нужно смотреть анализ по одному сотруднику за весь период работы до 01.01.2017.Я очень часто,когда пытаюсь выровнять,просто обрезаю все регистры ндфл на 31.12.2016 с учетом больничных задним числом.Как вариант,если хочешь выровнять,можно поставить галочку исчисленный равно удержанный и перепровести документы начисления по этим сотрудникам за декабрь.Тогда программа сама более или менее сама выравнивает.Но есть минусы,такие как даты для 6 НДФЛ за прошлый.Но зато текущий начинается с чистого листа.Это метод,когда много сотрудников и хочется выровнять таким грубым способом.С аванса вообще не должен быть НДФЛ удержанный.Если цепляется,то значит тянутся хвосты с прошлых периодов.Чаще всего их видно в анализе делая его по сотруднику,в нижней таблице.В некоторых крупных организациях я пробовал прописывать,что бы при выплате аванса в регистры НДФЛ в бюджет ни каких записей не было.Но в вашем случае это остатки прошлых лет.Для начала откройте отчет анализ по страховым взносам->НДФЛ. Формируете на кривого сотрудника и смотрите нижнюю таблицу,там обычно отражаются периоды прошлых лет,которые тянутся в текущем к НДФЛ удержанный.
2. AlenaR 24.03.17 14:48 Сейчас в теме
Если посмотреть например расчетный листок что там по НДФЛ?
3. mms76 67 24.03.17 14:52 Сейчас в теме
Больничные, отпускные есть?
4. mangy 30 26.03.17 14:30 Сейчас в теме
Посмотрите регистр НДФЛ к зачету, есть там эти сотрудники?
5. user_2010 873 26.03.17 16:38 Сейчас в теме
посмотрите по регистру НДФЛ - может быть все-таки есть остатки на начало года?
6. aplymaz 28.03.17 00:53 Сейчас в теме
У нас была такая ситуация и были танцы с бубном. Скорее всего где то очень глубокие косяки в конфигурации, я в коде не смотрела, боюсь туда лезть. Я бы еще все таки посоветовала перепроводить документы выплаты, были случаи что НДФЛ вставал на место.
8. knm_work 28.03.17 06:59 Сейчас в теме
Расчетный листок правильный.
Прикрепленные файлы:
9. knm_work 28.03.17 07:00 Сейчас в теме
Ни больничных ни отпускных в январе нет. И в декабре не было
10. knm_work 28.03.17 07:01 Сейчас в теме
В регистрах НДФЛ к зачету нет этих сотрудников.
11. knm_work 28.03.17 07:02 Сейчас в теме
Перепроводила все документы раз пять уже. И отдельно только выплаты и вообще все документы начиная с начислений.
13. solodovnikov.84 11 28.03.17 09:24 Сейчас в теме
(11)У меня такие проблемы возникали только,когда не было всех суммы по НДФЛ Удержанный за прошлые года.Я закрывал обработкой закрытие регистров накопления на 31.12.2016 по регистру НДФЛ в бюджет.Потом в документе нужно зайти и выбрать еще дополнительно удержание,октмо и обособленное подразделение.Иначе такая же картина остается,как и у вас тут.В анализе у вас по моему отбор идет по организации и октмо. Поэтому вы тут ничего и не видите.И вот еще момент,НДФЛ удержанный кривой и не полностью удерживался на релизе 101.1.Поэтому если вы на нем работали какое то время,то может быть не полностью удержанный ндфл.
12. knm_work 28.03.17 07:11 Сейчас в теме
С аванса за январь ничего не удерживается. НДФЛ исчисленный одной суммой попадает в регистр НДФЛ расчеты с бюджетом и одной суммой удерживается документом выплаты зп 31.01.17. Почему эта сумма меньше чем начислено. Вот в чем вопрос.
Прикрепленные файлы:
14. vadim1011985 99 28.03.17 09:39 Сейчас в теме
А есть документы за январь которые регистрируют доход , но не начиняют НДФЛ ( премии, расчет среднего , компенсация при увольнении )
15. knm_work 28.03.17 12:58 Сейчас в теме
В январе нет премий, расчета по среднему и компенсации при увольнении. Очень спокойный месяц. Ибо финансирования все равно нет! Три документа - выплата аванса, начисление зп и выплата зп. Все. Чистое денежное содержание без каких либо отклонений.
16. Nadushka74 5 28.03.17 13:08 Сейчас в теме
Проверяйте документ по авансам, всем выплачивали одним документом? именно с ним проблема.
17. knm_work 28.03.17 13:09 Сейчас в теме
А где можно взять эту волшебную обработку? На 101 работали некоторое время
19. solodovnikov.84 11 28.03.17 13:35 Сейчас в теме
(17)Только сотрудников нужных выберите.Ваш регистр называется ндфл расчеты с бюджетом.
Прикрепленные файлы:
ЗакрытиеРегистровНакопления_с_ОтборомПоИзмерениям.epf
20. knm_work 28.03.17 14:17 Сейчас в теме
(19)Спасибо, только все равно не помогло. Или я дура.(что более вероятно).
Обнулила сначала на 31.12.2016, зашла в документ, проставила организацию, ОКТМО, вид строки - удержание. Не помогло. Попробовала закрыть каждый год, начиная с 2009. По такому же принципу. все равно не помогло. НДФЛ исчисленный 3145, удержанный 2030. Удержанный НДФЛ меняется если увеличить сумму выплаты. То есть провести еще одну выплату без начисления, например,произвольно увеличить сумму аванса с 6800 до 15300(получено опытным путем), то НДФЛ удержится полностью.
18. knm_work 28.03.17 13:13 Сейчас в теме
Да, всем выплачивали одним документом. Этот документ не формирует никаких движений кроме регистров Взаиморасчеты с сотрудниками. В одном документе 60 человек. Пробовала его удалять и заводить новый. Не помогает
21. knm_work 28.03.17 14:42 Сейчас в теме
Оказалось все гораздо проще. Корректировать нужно было регистр Взаиморасчеты с сотрудниками. Пересортица между 213 и 211 статьями. Спасибо всем за помощь и за обработку. Она очень помогла.
22. solodovnikov.84 11 29.03.17 09:33 Сейчас в теме
(21)Настройте себе один вариант свода по зарплате,что бы он показывал статью финансирования и косгу
23. user1022621 27.07.18 13:44 Сейчас в теме
(21) Добрый день! Подскажите пожалуйста как Вы откорректировали сумма удержанного НДФЛ. У меня такая же ситуация. Я немного не поняла.
Оставьте свое сообщение
Вакансии
1С аналитик
Москва
зарплата от 210 000 руб.
Полный день

Руководитель направления 1С
Москва
зарплата от 350 000 руб.
Полный день

1С Программист
Москва
зарплата от 180 000 руб.
Полный день

Программист 1С
Москва
зарплата от 180 000 руб. до 220 000 руб.
Полный день

Аналитик 1С / Бизнес-аналитик
Нижний Новгород
зарплата от 100 000 руб. до 250 000 руб.
Временный (на проект)