НДС при импорте услуг по переработке. Комплексная Автоматизация 1.1
Добрый день уважаемые форумчане. Конфигурация Комплексная автоматизация версия 1.1.86.1
Не совсем понимаю, как в Комплексной автоматизации выполнить услуги налогового агента (как оформить документами), при закупке услуг по пошиву одежды.
Если кто знает последовательность ввода документов для КА 1.0 прошу - напишите, нужна последовательность ввода для контрагентов Таможенного союза.
Т.е. мы передаём контрагенту (Беларусь Таможенный союз) материалы, а он для нас шьёт одежду.
Операция передачи материалов документ: Передача товаров.
Операция оприходование продукции и услуги: поступление из переработки.
Ндс получается Дт19.04 Кт 76.НА , бухгалтер мне говорит, что это таможенный союз и проводка должна быть Дт19.04 Кт 68.02
Не совсем понимаю, как в Комплексной автоматизации выполнить услуги налогового агента (как оформить документами), при закупке услуг по пошиву одежды.
Если кто знает последовательность ввода документов для КА 1.0 прошу - напишите, нужна последовательность ввода для контрагентов Таможенного союза.
Т.е. мы передаём контрагенту (Беларусь Таможенный союз) материалы, а он для нас шьёт одежду.
Операция передачи материалов документ: Передача товаров.
Операция оприходование продукции и услуги: поступление из переработки.
Ндс получается Дт19.04 Кт 76.НА , бухгалтер мне говорит, что это таможенный союз и проводка должна быть Дт19.04 Кт 68.02
Найденные решения
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(3)
"
Работы (услуги), выполненные (оказанные) по договорам, заключенным с белорусскими или казахстанскими партнерами, облагаются НДС в особом порядке Протокол о порядке взимания косвенных налогов при выполнении работ, оказании услуг в таможенном союзе от 11.12.2009 (далее — Протокол о работах (услугах)). В двух словах его можно описать так: работы и услуги (за исключением переработки давальческого сырья) облагаются НДС по законодательству той страны ТС (таможенного союза), которая признается местом их реализациист. 2 Протокола о работах (услугах).
Переработка давальческого сырья, ввезенного из одной страны ТС в другую с последующим вывозом продуктов переработки (в том числе и за пределы ТС), облагается НДС по нулевой ставке в порядке, предусмотренном Протоколом о товарахстатьи 2, 4 Протокола о работах (услугах); Протокол о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров в таможенном союзе от 11.12.2009. Далее, говоря о работах, мы не будем иметь в виду переработку давальческого сырья.
"
И где тут про налогового агента?
"
Работы (услуги), выполненные (оказанные) по договорам, заключенным с белорусскими или казахстанскими партнерами, облагаются НДС в особом порядке Протокол о порядке взимания косвенных налогов при выполнении работ, оказании услуг в таможенном союзе от 11.12.2009 (далее — Протокол о работах (услугах)). В двух словах его можно описать так: работы и услуги (за исключением переработки давальческого сырья) облагаются НДС по законодательству той страны ТС (таможенного союза), которая признается местом их реализациист. 2 Протокола о работах (услугах).
Переработка давальческого сырья, ввезенного из одной страны ТС в другую с последующим вывозом продуктов переработки (в том числе и за пределы ТС), облагается НДС по нулевой ставке в порядке, предусмотренном Протоколом о товарахстатьи 2, 4 Протокола о работах (услугах); Протокол о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров в таможенном союзе от 11.12.2009. Далее, говоря о работах, мы не будем иметь в виду переработку давальческого сырья.
"
И где тут про налогового агента?
(4) Вы правы, про налогового агента я напутал...
уплачиваем НДС при получении ГП и предоставляем в налоговую Декларацию по косвенным надогам и Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.
Остаётся вопрос по проводке Дт19.04 Кт 68.02 и дальнейшем оформлении в книгах покупок и продаж...
Вопрос по документам в КА 1.1, какими и как оформить данные действия в соответствии с нормативкой.
уплачиваем НДС при получении ГП и предоставляем в налоговую Декларацию по косвенным надогам и Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.
Остаётся вопрос по проводке Дт19.04 Кт 68.02 и дальнейшем оформлении в книгах покупок и продаж...
Вопрос по документам в КА 1.1, какими и как оформить данные действия в соответствии с нормативкой.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот