Вычет НДС с полученных авансов

Форум Учет и отчетность Производственный учет (MRP)

1С:Управление производственным предприятием Платформа 1С v8.3

1. zemskov 64 28.10.14 15:40 Сейчас в теме

Почему при "Формировании книги покупок" программа не принимает к вычету всю сумму НДС с авансов. Все делаем последовательно. Проводим "Платежное поручение входящее" на сумму аванса 24 000, НДС в т.ч. 3661,01. Проводка формируется Д 51 и К 62.02 - 24 000.
На основании этого документа регистрируем счет-фактуру на аванс - Д 76 АВ и К 68.02 - 3661,01. Реализацию проводим на сумму 24000, НДС в т.ч. 3661,01. Зачет аванса прошел(Дт 62.02 Кт 62.01). При "Формировании записей книги продаж" на закладку "С авансов" нужная сумма НДС попадает - 3661,01. А при "Формировании записей книги покупок" вычет НДС с авансов берется частично, в сумме 3561,86. Остается остаток в сумме 99,15. Никаких остатков на начало периода не было.

По теме из базы знаний

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. shuhard 28.10.14 18:49 Сейчас в теме

(1) зачет НДС с авансов в УПП элементарен,
проверяем аналитики Рг НДС с авансов и Рг Расчеты по реализации,
если речь про РАУЗ не забываем про обработку Проведение документов по Рг НДС, проблема скорее всего в Расчетах по реализации,где будет меньшая сумма, почему она возникла нам с форума не видно

3. zemskov 64 29.10.14 11:18 Сейчас в теме

Общая сумма аванса в документе "Платежное поручение входящее" - 24650. Она разбита на две строчки, договор один и тот же. В первой строке сумма - 24000,НДС 18% - 3661,01. Счет учета расчетов с контрагентом 62.01, Счет учета расчетов по авансам 62.02.Во второй строке - 650, без НДС. Счет учета расчетов с контрагентом 76.06, Счет учета расчетов по авансам 76.06. В ОСВ по счету 76АВ как раз остается остаток НДС с суммы 650.

4. shuhard 31.10.14 07:42 Сейчас в теме

(3)

Во второй строке - 650, без НДС

типовая УПП не предусматривает такого смешения ставок НДС
вариантов два
- выделять расчеты без НДС на отдельный договор
- пилить УПП, а именно формирование записей книги покупок и разделять ставки заказом покупателя

5. w-w-w-w- 03.11.14 23:35 Сейчас в теме

Скорее всего Вам надо сделать новый договор ( с видом учета -по заказам). Создать два заказа покупателя (второй с нулевым НДС). Потом сделать ПП с списком заказов. Выбрать два заказа...в платёжном поручении.
В табличной части у Заказов указать НДС правильно (отредактировать вручную при необходимости). Дальше - без изменений .

6. shuhard 04.11.14 11:28 Сейчас в теме

(5)

Дальше - без изменений

не взлетит
в РГ Расчеты по реализации нет ставки НДС
в Рг НДС с авансов нет заказа
поэтому Формирование книги покупок зачтет НДС с аванса на заказ без НДС, если не подпилить запрос

7. zemskov 64 17.01.15 17:48 Сейчас в теме

(6) shuhard, Скорее всего так и буду делать. Только не запрос подпиливать, а делать свою обработку, которая будет анализировать 60.02 и 76.АВ и корректировать или добавлять строки в документ "Формирование записей книги покупок"

8. zemskov 64 01.02.15 14:06 Сейчас в теме

Добавил в документ "ФормированиеЗаписейКнигиПокупок" кнопочку для формирования запросов по контрагенту. Хочу свести результат в одну таблицу значений. Для наглядности хотелось-бы вывести её на экран. НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ! Может подскажет кто?

9. zemskov 64 08.02.15 23:21 Сейчас в теме

Наконец-то сделал обработку. Как и было задумано, в документе "ФормированиеЗаписейКнигиПокупок" создал кнопку для вызова обработки. По контрагенту из строчки делается карточка счёта по 62.01 и результат помещается в таблицу. Пока всё.

Внимание! Тема сдана в архив