Насколько я понимаю УСН, должны быть движения по РН "КнигаУчетаДоходовИРасходов","РасшифровкаКУДИР", "РасходыПриУСН".
Предположим программа не видит всю цепочку "начислено-выплачено" и расходы не попадают в графу 7 книги. Но они же должны отразиться со статусом "не оплачено".
У вас по какому-нибудь из этих регистров РКО делает движения? А "Отражение зарплаты в регл.учете" делает?
А вы полностью зарплату выплачиваете?
(2) Светлый ум, А раньше попадала?
Для того что бы расход был признан и сумма попала в КУДИР должны выполнятся определённые условия. То есть должно быть начисление заработной платы и выплата.
В БП например если учёт ведётся во внешней программе то там только руками или обработкой.
(2) Светлый ум, Была такая тема. На Вашем первом скрине видно, что кнопка "КУДиР" недоступна. Я от сюда начинал разбираться. Там было связано что-то с видами операций, точно не помню.
Посмотрите РКО, которые попадают в КУДиР, там эта кнопка должна быть доступна.
гляну в конфигураторе при каких условиях она доступна.
Попробуйте для начала снять галку "Отразить в налоговом учете" - ИМХО в программах 1С она подразумевает исключительно налоговый учет для общей системы (ОСН).
(28) TODD22, нет - это комплексная. От бизнесс-процесса и настройки закрытия месяца отказались, просто соблюдаем последовательность документов и иногда запускаем "восстановление последовательности УСН", остальное при РАУЗ прекрасно закрывалось.
у меня когда-то был случай, когда зарплата не попадала в расходы.
вот, что я делал:
"Вам надо в документах "Отражение з/п в регл.учете" проставить в графе отражение в УСН "принимаются" (и у налогов, и у начислений зарплаты - на обеих вкладках).
потом отменяете проведение ведомости на выплату этого месяца. перевыбираете ее в РКО. проводите РКО. потом только проводите ведомость. после этого РКО на зарплату уже не проводите.
после этого зарплата попадает в расходы усн."
Вы в д-те "Отражение зп" колонку "Отражение в УСН" - принимаются, вручную заполняли или само встало?
В самом способе отражения зарплаты в учете что стоит в "Отражение в УСН"?
(42) Светлый ум, В скрине заполнения расходов в ручную Расходы всего заполнена, а рядом графа в том числе принимаемая в расходы при расчете налога пустая поэтому в книгу так и попадает
Насколько я понимаю УСН, должны быть движения по РН "КнигаУчетаДоходовИРасходов","РасшифровкаКУДИР", "РасходыПриУСН".
Предположим программа не видит всю цепочку "начислено-выплачено" и расходы не попадают в графу 7 книги. Но они же должны отразиться со статусом "не оплачено".
У вас по какому-нибудь из этих регистров РКО делает движения? А "Отражение зарплаты в регл.учете" делает?
А вы полностью зарплату выплачиваете?
Вы сформируйте оборотку по 70 только за март
вот у вас в 14 посте скриншот отражения ЗП. Первая строчка Борисенко - 6189.23
По ней еще что-нибудь есть в отражении За март? Для районого коэ-та на 1856,77 есть проводка по Борисенко?
Смотрите по одному человеку - так легче понять что попало , что нет.
Попробуйте заново заполнить "Отражение ЗП в регл.учете". Что-нибудь поменяется?
(70) Светлый ум, Из переписки получается, что по РКО выплатили зарплату за март, которую в программе обычными документами не начисляли???? а ввели остатки вручную??? Тогда и в УСН её придется ставить вручную
(71) maralex1,
1) зарплату начисляли, обычными документами (15,16 пост со скрином)
2) остатки вводил документами двигая все регистры УСН - там все гладко (могу скрины привести)
3) в ручную поставить документом не получилось т.к. указано 42 посте не заполнилась колонка "в т.ч. расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы" (и показано на скриншоте)
Прочитал тему, с ностальгией вспомнил как в свое время так же "развлекался. Теперь могу на правах рекламы предложить свою разработку которая избавила и меня и многих других людей от подобных исканий.
Итак после наверно 8го восстановления последовательности УСН показался свет в конце тонеля.
1) Пере проведение документов по ЗП и "Восстановления последовательности УСН" ничего не дало
2) Переделали ордера с вида операции "Оплата по ведомости" на "Оплату работнику",
и после проведения РКО запустили "Восстановления последовательности УСН" - бинго в КУДИР отразилось...
3) Документ "Запись книги учета доходов и расходов УСН (ручной учет)" - так и не начал давать нужные проводки
(совет maralex1)
P.s. огоромное спасибо за терпение melenaspb, очень хорошие наводки и помощь.
Артано, возможно приобрету - ваш интересный инструмент, если совсем запарюсь с "восстановлениями"