Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

Книга доходов и расходов в КА 1.1 - заполняется не полностью

1С:Комплексная автоматизация 1.х Платформа 1С v8.3

1. Светлый ум 406 25.04.16 11:49 Сейчас в теме

Книга доходов и расходов в КА 1.1 - заполняется не полностью:

1. не попали данные по зарплате.
2. НДФЛ
3. Страховые взносы

Организация на УСН.

-------------------

При аналогичной проблеме предлагали:
1) Нужно запустить обработку "Восстановление последовательности налогового учета УСН"
(не срабоало)

2) Для решения задачи отражения зарплаты в книге необходимо в учетной политике по зарплате снять галочку упрощенное ведение взаиморасчетов с сотрудниками, перепровести все ведомости на выплату зарплаты, а также на основании их создать документы по выплате зарплаты либо через кассу (РКО), либо через банк (Платежное поручение исходящее). Если начисление зарплаты было выполнено правильно то при проведении документов РКО или ПлатежноеПоручениеИсходящее формируются записи по регистру Расшифровка КУДиР.

не понятно:
- где в учетной политике настройка "По расчету зарплаты"?
- где галочка - ведение упрощённого ведения расчетов с сотрудниками?

По теме из базы знаний

Вознаграждение за ответ

Сумма: 0 $m

Добавили:
Светлый ум (5.00 $m)

Показать полностью

Ответы

Подписаться на ответы

Свернуть все

2. Martinian 10 25.04.16 14:16 Сейчас в теме

(1) Светлый ум,

не понятно:
- где в учетной политике настройка "По расчету зарплаты"?
- где галочка - ведение упрощённого ведения расчетов с сотрудниками?

Всё просто:
- переключить интерфейс на "Заведующий учётом",
- зайти в меню "Настройка учета - Параметры учета по зарплате и управлению персоналом",
- перейти на закладку "Выплата зарплаты",
- снять флажок "Упрощенный учет взаиморасчетов".

3. Светлый ум 406 25.04.16 14:34 Сейчас в теме

(2) Martinian, Сейчас гляну.

4. Светлый ум 406 25.04.16 14:57 Сейчас в теме

Таки нет. в Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.70.1)
"Настройка учета - Параметры учета по зарплате и управлению персоналом" - не нашел

(прикладываю скриншот с тем, что имеется)

Настройки касающиеся учета ЗП, есть только в "Настройки параметров учета - Расчеты с персоналом", там всего 1 пункт (сводно по всем или по каждому сотруднику)

5. Martinian 10 25.04.16 15:51 Сейчас в теме

(4) Светлый ум, слегка неточно изложил.
Нужно "Настройка учета - Настройка учета зарплаты и управления персоналом" (2-ая строка).

6. Светлый ум 406 25.04.16 19:41 Сейчас в теме

Итак, посмотрел настройки - галка не стояла.
(скриншот ниже)

Сравнил настройки с базой в которой проблем с КУДиР нет - настройки идентичные, а значит причина в другом.

7. Светлый ум 406 25.04.16 19:43 Сейчас в теме

Вопрос по прежнему стоит так:

Книга доходов и расходов в КА 1.1 - заполняется не полностью:
(Организация на УСН.)

1. не попали данные по зарплате.
2. НДФЛ
3. Страховые взносы

Есть идей где искать проблему?

8. Martinian 10 26.04.16 11:18 Сейчас в теме

(7) Светлый ум, разбираться надо...

9. AlexeyPapanov 459 27.04.16 10:04 Сейчас в теме

(7) Светлый ум, у меня был схожий случай.
расход попадает в книгу, когда он начислен и оплачен.
соответственно, надо убедиться, что вы выплатили зарплату и налоги.
также надо смотреть, чтобы в документе отражения зп в регл.учете стояло "Принимаются" в графе расходы УСН.
если там действительно не было этого, то сделайте и перепроведите. а потом отменяете проведение ведомости на выплату этого месяца. перевыбираете ее в РКО. проводите РКО. потом только проводите ведомость. после этого РКО на зарплату уже не проводите.
после этого зарплата попадает в расходы усн.

11. Светлый ум 406 27.04.16 16:24 Сейчас в теме

(9) El_Loco,
(10) and_sk,

Большое спасибо утра с бухгалтером откатаем все предложенные варианты, по итогу отпишу.

10. and_sk 14 27.04.16 14:28 Сейчас в теме

1. заведующий учетом/ учет затрат /проведение по партиям - галочка бух
2. восстановление усн последовательности
---
не поможет
танцы с бубном:завести уч политику на текущ год,
перепровести руками по 1му поступление и реализацию в начале периода учета и снова 1,2

12. Светлый ум 406 27.04.16 16:30 Сейчас в теме

В заголовке не написал - используется РАУЗ

13. Djell_4920 28.04.16 11:54 Сейчас в теме

1. Для того, чтобы данные попадали в КУДиР сначала должны быть проведены начисления зп, а потом выплаты
2. В виде начислений (оклад и пр.) должен быть указан Способ отражения - "Отражение начислений по умолчанию" (способ учета зарплаты), котором должно быть указано в поле "Отражение в УСН", что затраты принимаются
3.В учетной политике проверить регистры распределения прямых расходов и распределения косвенных расходов

14. Светлый ум 406 28.04.16 12:15 Сейчас в теме

(13) Djell_4920,

"3.В учетной политике проверить регистры распределения прямых расходов и распределения косвенных расходов "

не совсем понятен этот пункт - это относится к "способам распределения затрат организации"? или еще какие регистры?

15. Martinian 10 28.04.16 14:56 Сейчас в теме

(14) Светлый ум, вообще говоря, к принятию УСН расходов по НДФЛ, зарплате и страховым взносам это:

"3.В учетной политике проверить регистры распределения прямых расходов и распределения косвенных расходов "

не имеет никакого отношения.

16. Светлый ум 406 28.04.16 17:41 Сейчас в теме

(15) Martinian, согласен - тоже так подумал.

17. TVA_11 13.08.18 16:36 Сейчас в теме

КА 1.1. УСН доходы минус расходы.
Учетную политику (бухгалтерский и налоговый учет) настроили. (вроде разумно)
===================

В итоге, в книги покупок и продаж, и книгу доходов и расходов ничего не попадает вообще.
Подскажите где копать в первую очередь?

Оставьте свое сообщение

E-mail: