Сумма НДС в чеках УСН (ККТ с передачей данных)
По теме из базы знаний
- 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ
- Атол ККТ: Онлайн 54-ФЗ (ДТО 10.4) для 1С 8.1 УТ 10.3, Розница 1, УПП 1.3, без изменения конфигурации
- Печать чеков на Меркурии 119Ф USB по сети
- Одна ККТ для розничного магазина и Интернет-сайта
- Обработка обслуживания ККТ АТОЛ, платформа 5.0 с драйверами v10 для 1С:Торговля и Склад 9.2 (МАРКИРОВКА, ФФД 1.2, эквайринг Сбер)
Найденные решения
(7) У нас например сейчас сделано так:
1800 НДС 18%
1000 НДС 10%
2000 НДС 20%
0 БЕЗ НАЛОГА
0 НДС 0%, тоже работаем без ндс, передаем ставку 0, в чеке пробивается Без налога. Если Вы хотите с одной ккт печатать и без налога и ндс 0%, тогда конечно вопрос. Тут пробовать надо. Скорее всего в обоих случаях будет подставляться Без налога в чеке.
1800 НДС 18%
1000 НДС 10%
2000 НДС 20%
0 БЕЗ НАЛОГА
0 НДС 0%, тоже работаем без ндс, передаем ставку 0, в чеке пробивается Без налога. Если Вы хотите с одной ккт печатать и без налога и ндс 0%, тогда конечно вопрос. Тут пробовать надо. Скорее всего в обоих случаях будет подставляться Без налога в чеке.
Остальные ответы
В избранное
Подписаться на ответы
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Смотрел модули работы с ККТ для штриха, там смысл в том, что код налогообложения и ставка НДС не взаимосвязаны. Ставка печатается из ставки ндс документа (или из карточки номенклатуры) точно сейчас не скажу. А код налогообложения определяется по виду налога, например в рознице он в регистре сведений СистемыНалогообложенияОрганизаций. Вот функция из розницы, определяющая код налогообложения:
Поэтому проверять нужно данные в документах.
Функция КодСистемыНалогообложения(Организация, ВидНалога, ДатаДокумента = Неопределено) Экспорт
Если НЕ ЗначениеЗаполнено(ДатаДокумента) Тогда
ДатаДокумента = ТекущаяДатаСеанса();
КонецЕсли;
Если ВидНалога = Перечисления.ВидыНалогов.ЕНВД Тогда
Возврат 3;
ИначеЕсли ВидНалога = Перечисления.ВидыНалогов.ЕСХН Тогда
Возврат 4;
ИначеЕсли ВидНалога = Перечисления.ВидыНалогов.ПСН Тогда
Возврат 5;
КонецЕсли;
Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ
| СистемыНалогообложенияОрганизацийСрезПоследних.СистемаНалогообложения,
| СистемыНалогообложенияОрганизацийСрезПоследних.ОбъектНалогообложения
|ИЗ
| РегистрСведений.СистемыНалогообложенияОрганизаций.СрезПоследних(&ДатаДокумента, Организация = &Организация) КАК СистемыНалогообложенияОрганизацийСрезПоследних";
Запрос.УстановитьПараметр("ДатаДокумента", ДатаДокумента);
Запрос.УстановитьПараметр("Организация" , Организация);
Результат = Запрос.Выполнить();
Выборка = Результат.Выбрать();
Если Выборка.Следующий() Тогда
Если Выборка.СистемаНалогообложения = Перечисления.СистемыНалогообложения.Общая Тогда
Возврат 0;
ИначеЕсли Выборка.ОбъектНалогообложения = Перечисления.ОбъектыНалогообложенияПоУСН.Доходы Тогда
Возврат 1;
Иначе
Возврат 2;
КонецЕсли;
Иначе
Возврат 0;
КонецЕсли;
КонецФункции
ПоказатьПоэтому проверять нужно данные в документах.
(2)
Ставка берется из карточки номенклатуры, СНО берется из настроек учетной политики и из настроек счетов номенклатуры. Но вопрос был немно в другом: каким образом отключить печать налогов в чеке (в принципе отключить). Я не могу изменить ставку в карточке, т.к. в базе несколько организаций и верно указанная ставка НДС для товара принципиальна. Поэтому нужно настроить ККТ. Сейчас настройки по таблицам такие: табл. 1 поля 14 и 16 = 1, табл. 17 поле 16 = 0. Суммы нет, но указана ставка по чеку. Как бы еще убрать ставку? :)
код налогообложения и ставка НДС не взаимосвязаны. Ставка печатается из ставки ндс документа (или из карточки номенклатуры) точно сейчас не скажу. А код налогообложения определяется по виду налога, например в рознице он в регистре сведений СистемыНалогообложенияОрганизаций. Вот функция из розницы, определяющая код налогоо
Ставка берется из карточки номенклатуры, СНО берется из настроек учетной политики и из настроек счетов номенклатуры. Но вопрос был немно в другом: каким образом отключить печать налогов в чеке (в принципе отключить). Я не могу изменить ставку в карточке, т.к. в базе несколько организаций и верно указанная ставка НДС для товара принципиальна. Поэтому нужно настроить ККТ. Сейчас настройки по таблицам такие: табл. 1 поля 14 и 16 = 1, табл. 17 поле 16 = 0. Суммы нет, но указана ставка по чеку. Как бы еще убрать ставку? :)
(4) прилетает 18%. Бух говорит, что это неправильно :) Процедуру фискализации чека не переписывал. По сумме НДС как раз и был вопрос: продажа по УСН идет. Т.е. сумма НДС = 0. Какая должна быть ставка и нужно ли (если не 18%) переписать типовое решение? Или я что-то не так понимаю? Вполне допускаю, что и бух неправильно понимает текущий момент. В целом ощущение, что вообще никто ничего не понимает. Внятных разъяснений пока что никто не дал. Поэтому промежуточным решением выбрали не печатать сумму НДС, а ставку оставить (настройки таковы, чтобы ставка печаталась только в целом по чеку, без указания для каждой позиции отдельно).
(5) Отключить в ккт их не получится. Более того, если их не будет в чеке, Вы рискуете нарваться на штраф, т.к. поля эти обязательны согласно 54 ФЗ, потому скорее всего придется лезть в модуль и переопределять функцию определения ставок. Ставку ндс обязательно передавать в ккт, по ставке уже считается сумма НДС и все это отправляется в ОФД. Также ставка должна быть и в самом чеке, представление Вы можете задать в драйвере ккт как "Без ндс" например (по умолчанию оно там как "Без налога" идет).
(6)
Смотрите, у меня такие настройки ККТ:
Таблица 6 - Налоговые ставки:
1800 НДС 18%
1000 НДС 10%
2000 НДС 20%
0 БЕЗ НАЛОГА
Т.е. вы предлагаете просто переписать модуль фискализации чека и, если чек идет по УСН выбирать ставку БЕЗ НАЛОГА (ставка = 0). Тогда возникает другой вопрос: БЕЗ НАЛОГА и НДС 0% корректно распознается в связке 1С+Штрих? Где-то была информация, что с этим проблемы. Не приходилось сталкиваться?
е ставка должна быть и в самом чеке, представление Вы можете задать в драйвере ккт как "Без ндс" например (по умолчанию оно там как "Без налога" идет).
Смотрите, у меня такие настройки ККТ:
Таблица 6 - Налоговые ставки:
1800 НДС 18%
1000 НДС 10%
2000 НДС 20%
0 БЕЗ НАЛОГА
Т.е. вы предлагаете просто переписать модуль фискализации чека и, если чек идет по УСН выбирать ставку БЕЗ НАЛОГА (ставка = 0). Тогда возникает другой вопрос: БЕЗ НАЛОГА и НДС 0% корректно распознается в связке 1С+Штрих? Где-то была информация, что с этим проблемы. Не приходилось сталкиваться?
(7) У нас например сейчас сделано так:
1800 НДС 18%
1000 НДС 10%
2000 НДС 20%
0 БЕЗ НАЛОГА
0 НДС 0%, тоже работаем без ндс, передаем ставку 0, в чеке пробивается Без налога. Если Вы хотите с одной ккт печатать и без налога и ндс 0%, тогда конечно вопрос. Тут пробовать надо. Скорее всего в обоих случаях будет подставляться Без налога в чеке.
1800 НДС 18%
1000 НДС 10%
2000 НДС 20%
0 БЕЗ НАЛОГА
0 НДС 0%, тоже работаем без ндс, передаем ставку 0, в чеке пробивается Без налога. Если Вы хотите с одной ккт печатать и без налога и ндс 0%, тогда конечно вопрос. Тут пробовать надо. Скорее всего в обоих случаях будет подставляться Без налога в чеке.
(8)
Поправил модуль, теперь ставка НДС привязана еще и СНО чека (стало быть и к организации). В случае УСН ставим 0, ЕНВД и до этого корректно была реализована. ОСНО тянет из карточки товара. Но в целом все же вопрос остался открытым: получается, что в типовых решениях невозможно для одной и той же карточки товара печатать в чеках разные ставки НДС (исключение составляет ЕНВД). Мне кажется, что это косяк :)
, передаем ставку 0, в чеке пробивается Без налога. Если Вы хотите с одной ккт печатать и без налога и ндс 0%, тогда конечно вопрос. Тут пробовать надо. Скорее всего в обоих случаях будет подставляться Без налога в чеке.
Поправил модуль, теперь ставка НДС привязана еще и СНО чека (стало быть и к организации). В случае УСН ставим 0, ЕНВД и до этого корректно была реализована. ОСНО тянет из карточки товара. Но в целом все же вопрос остался открытым: получается, что в типовых решениях невозможно для одной и той же карточки товара печатать в чеках разные ставки НДС (исключение составляет ЕНВД). Мне кажется, что это косяк :)
(11) мда, у всех любимым ответом теперь стало культовое "это не точно". Собственно, решил переписать после вчерашнего семинара. Там был разобран аналогичный пример. Поглядели и пришли к выводу, что в типовых решениях работа с одним справочником номенклатуры и в случае ведения учета по нескольким организациям в принципе не сделана. Можно посмотреть на вопрос и шире: если я воспользуюсь новым чудесным сервисом от 1С и загружу номенклатуру, то мне придется или ставки групповой обработкой править, или конфу переписывать.
(13) Как вариант. Но у нас такой метод не пройдет. Слишком много номенклатурных позиций заводят разные сотрудники, работающие в разных организациях. И неизвестно, которая из них в дальнейшем будет продаваться в другой организации. Если только автоматом заполнять. Но в этом случае логичнее сделать по аналогии с документом "Настройка счетов учета номенклатуры". Т.е. по умолчанию задавать для номенклатуры "товар" и отдельно выделять нужные позиции по другим счетам (например те, что проходят по ЕНВД). Или наоборот. Беда короче.
Вакансии
Аналитик 1С / Бизнес-аналитик
Нижний Новгород
зарплата от 100 000 руб. до 250 000 руб.
Временный (на проект)
Нижний Новгород
зарплата от 100 000 руб. до 250 000 руб.
Временный (на проект)