Реализация схемы предоплаты в 1С
Здравствуйте. Подскажите кто как реализовал схему предоплаты в 1С.
Куда не посмотрю многие сходятся к 2 вариантам.
1) Продал позицию "АВАНС" - вернул "АВАНС" - Продал нужную позицию
2) Продал нужные позиции, но в количестве указал % от внесенных денег аванса. если аванс был 50%, тогда и количество будет не 1, а 0,5 и т.д.
может у кого есть и 3 вариант?
Куда не посмотрю многие сходятся к 2 вариантам.
1) Продал позицию "АВАНС" - вернул "АВАНС" - Продал нужную позицию
2) Продал нужные позиции, но в количестве указал % от внесенных денег аванса. если аванс был 50%, тогда и количество будет не 1, а 0,5 и т.д.
может у кого есть и 3 вариант?
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(2)
(3) Хотелось бы узнать статистику и самим уже определиться как лучше это реализовать. Пока у нас 3 вариант есть, еще не введен, но не факт что он правильный.
ДокументСвязи - Связующий документ между заказом покупателя, чеком ккм и реализацией.
по документам:
Заказ покупателя -> ДокументСвязи ->ЧекККМ-> ПКО (В чек ККМ попадает сумма аванса из документа связи, отключается регистр движений товаров не складе, из чека формируется ПКО с данными из заказа покупателя и суммой из чека ККМ, в чеке делается пометка что АВАНС).
------Товар пришел
ДокументСвязи-> ЧекККМ-> ПКО + Реализация (В чекеККМ заполняется оставшаяся сумма оплаты и пометка "В ЗАЧЕТ АВАНСА", реализация закрывает заказ покупателя+делает все движения на складе.)
Возврат делается аналогично, только чек на возврат пробивается.
В структуре подчиненности можно будет увидеть стандартную схему Заказ покупателя - (другие операции, если производство то ЗаказНаПроизводство и т.д.) -Реализация
(3) Хотелось бы узнать статистику и самим уже определиться как лучше это реализовать. Пока у нас 3 вариант есть, еще не введен, но не факт что он правильный.
ДокументСвязи - Связующий документ между заказом покупателя, чеком ккм и реализацией.
по документам:
Заказ покупателя -> ДокументСвязи ->ЧекККМ-> ПКО (В чек ККМ попадает сумма аванса из документа связи, отключается регистр движений товаров не складе, из чека формируется ПКО с данными из заказа покупателя и суммой из чека ККМ, в чеке делается пометка что АВАНС).
------Товар пришел
ДокументСвязи-> ЧекККМ-> ПКО + Реализация (В чекеККМ заполняется оставшаяся сумма оплаты и пометка "В ЗАЧЕТ АВАНСА", реализация закрывает заказ покупателя+делает все движения на складе.)
Возврат делается аналогично, только чек на возврат пробивается.
В структуре подчиненности можно будет увидеть стандартную схему Заказ покупателя - (другие операции, если производство то ЗаказНаПроизводство и т.д.) -Реализация
Анализируем по порядку.
Чек ККМ может быть выбит:
1. Как в рознице (каждая сумма соответствует количеству товара),
2. Как услуга (каждой сумме соответствует какое-то количество услуг)
3. По приходному ордеру (там даже кнопочка есть "ЧЕК").
Оплата в движениях взаиморасчетов на товар не влияет.
Самым правильным будет вариант ДокументСвязи->ПКО->ЧекККМ в привязке к реализации. И закрытие оплаты так же.
В этом случае писанины меньше, чем в любом другом варианте.
Методически этот вариант самый правильный.
Чек ККМ может быть выбит:
1. Как в рознице (каждая сумма соответствует количеству товара),
2. Как услуга (каждой сумме соответствует какое-то количество услуг)
3. По приходному ордеру (там даже кнопочка есть "ЧЕК").
Оплата в движениях взаиморасчетов на товар не влияет.
Самым правильным будет вариант ДокументСвязи->ПКО->ЧекККМ в привязке к реализации. И закрытие оплаты так же.
В этом случае писанины меньше, чем в любом другом варианте.
Методически этот вариант самый правильный.
(6) У нас УПП, не знаю как в других программах реализовано, но ЧекККМ можно выбить только на основании ЧекаККМ.
ПКО у меня автоматически формируется когда печатается чек из ЧекККМ.
В ПКО передается документ основание ЗаказПокупателя и все его реквизиты, а суммы из ЧекаККМ.
Если оплата последняя, тогда идет проверка и автоматически создается документ реализация.
Если сделать ДокументСвязи->ПКО->ЧекККМ, то он ничем думаю не будет отличаться от нашей схемы ДокументСвязи->ЧекККМ->ПКО.
ПКО у меня автоматически формируется когда печатается чек из ЧекККМ.
В ПКО передается документ основание ЗаказПокупателя и все его реквизиты, а суммы из ЧекаККМ.
Если оплата последняя, тогда идет проверка и автоматически создается документ реализация.
Если сделать ДокументСвязи->ПКО->ЧекККМ, то он ничем думаю не будет отличаться от нашей схемы ДокументСвязи->ЧекККМ->ПКО.
(9)
Суть только в количестве работы. Моя логика:
1. Есть ДокументСвязи. В нем имеются данные о сумме предоплаты.
2. Есть ПКО (В УПП), который можно заполнить на основаниии ДокументСвязи автоматически.
3. У ПКО есть готовая кнопка (см. рис), предназначенная для печати чека на фискальник (или ККТ). Т.е. этот блок пилить уже не нужно. Функцию можно вызвать автоматом после проведения ПКО.
Только из этих соображений.
Суть только в количестве работы. Моя логика:
1. Есть ДокументСвязи. В нем имеются данные о сумме предоплаты.
2. Есть ПКО (В УПП), который можно заполнить на основаниии ДокументСвязи автоматически.
3. У ПКО есть готовая кнопка (см. рис), предназначенная для печати чека на фискальник (или ККТ). Т.е. этот блок пилить уже не нужно. Функцию можно вызвать автоматом после проведения ПКО.
Только из этих соображений.
Прикрепленные файлы:
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот