Модернизация формы 2-НДФЛ 2011 г. для ЗИК
Новая форма 2-НДФЛ 2011 в релизе ЗИК 322 содержит ряд неточностей. Они устранены. Также добавлены некоторые механизмы для более удобной и успешной сдачи отчета.
01.02.2012 08:52 [14.03.2012 05:08] 85 [+] [−] Перейти к публикации
""6) на форму добавлен флажок "НДФЛ пер. = НДФЛ исч.". Этот флажок позволит избежать заполнения документов "Перечисление НДФЛ в бюджет". Однако если вы по настоящий момент не полностью перечислили НДФЛ в бюджет за истекший налоговый период, то эти флажком не пользуйтесь. В этом случае НДФЛ пер. по каждому сотруднику должен быть меньше НДФЛ исч., придется вводить документы "Перечисление НДФЛ в бюджет".""
"НДФЛ пер. не может быть равен НДФЛ исч.", только если вы заплатили налог в декабре.
Ответили: (5)
(3)(4) "письмо от 12.01.2012 № ЕД-4-3/74 ФНС России разъяснила следующее: "Если заработная плата за декабрь 2011 года начислена и выплачена работникам в январе 2012 года, то при заполнении разд. 3 "Доходы, облагаемые по ставке __%" Справки по форме 2-НФДЛ за 2011 год должны быть отражены все доходы, начисленные и выплаченные работнику за выполнение трудовых обязанностей, в том числе доходы за декабрь, выплаченные в январе. При этом в строке 5.5 "Сумма налога перечисленного" Справки указывается сумма налога, перечисленного за налоговый период, включая сумму налога, перечисленного за декабрь в январе."
В новом 321 релизе Зарплаты исправлено:
Отчет СправкиПоНДФЛ ("Метаданные")
-----------------------------------------------------------------
Исправлена ошибка:
В заголовке документа в разделе «Утверждена Приказом ФНС» не указана
ссылка на редакцию приказа.
Исправлена ошибка:
При заполнении справок по НДФЛ не учитывается перечисленный
налог за декабрь в январе
(19)Первая ошибка у меня учтена в изменении №1.
Вторая ошибка исправляется не в самом отчете СправкиПоНДФЛ, а в гл. модуле нового релиза ЗИК 321.
Т.о. при переходе на использование ЗИК релиза 321 моя обработка остается актуальной и никаких дополнительных изменений не требует.
Ответили: (23)
Почему-то 1С до сих пор не устранила наши мучения и раскидывает суммы налогов по периодам дествия а не по периодам регистрации. Эта катавасия просто убивает во время отчетов по НДФЛ. Особенно если появится желание проверить НДФЛ и облагаемую базу вручную. А у нас много больничных листов во время отпуска переходящего с декабря на январь. И они сторнируются.
(26) victuan, В организации есть обособленные подразделения, несколько сотрудников работали в двух подразделениях, у них НДФЛ (по филиалам) получился исчисленный не равен удержанному (почему-то так, хотя если брать в целом за год, то все сходится), при установке галочек уд=исчисл и пер=исчисл НДФЛ удерж все равно отличается от исчисл
Ответили: (29)
(29) victuan, немного разобралась, Обработка все же ситуацию исправляет, но нужно обязательно заполнять список справок на второй закладке при установленных галочках, а уже потом формировать файл и реестр и справку, тогда все три НДФЛ получаются равными. А ЗиК косячит однозначно, причем чел работал в разных филиалах по полному месяцу, и там и там в ЖР исчисл=удерж в течении месяца, а в справках (типовых) расхождения....
Ответили: (31)
Вопрос по ндфл:
В случае если платежи по НДФЛ проходили в течении 2011 года по отдельным сотрудника
,с отдельно созданной платежкой. Надо ли такие суммы распределять по всем сотрудникам
в том периоде или достаточно их привязать к уплате к конкретному сотруднику а в дальнейшем
при общей уплате учитывать(минусовать) эти суммы?
Ответили: (42)
(39)Вообще-то, это дурь делать платежку НДФЛ по выбранным сотрудникам. С т.зр. НК это сделать и невозможно, т.к. в платежке не указываются сотрудники, за которых уплата.
Поэтому просто распределите эти платежи на всех сотрудников.
И больше не майтесь дурью.
(41)Фигня. Конечно, налоговики так скажут (устно, за устную речь они ответственности не несут - попробуйте письменно спросить: удивитесь противоположности письменного ответа - за предоставление ложной информации инспектора несут личную ответственность). Но если будешь сдавать без ИНН хоть тысячу сотрудников за раз, то даже слова не скажут, потому что нет оснований для отказа в приеме сведений.
Скажу по секрету, сотрудник может отказаться от получения ИНН, и поэтому у части населения ИНН просто отсутствуют, и как по таким физ.лицам подавать сведения по мнению того "липового" семинара? А?
(43)У меня есть отчет, который выводит по сотрудникам НДФЛ по регистрации и по действию. Разница между ними и будет из-за переходящих отпусков. Даже при 400 сотрудниках, таких "переходящих" обычно не больше 10.
Так и оставляю, подаю отчет в ИФНС - в реестре за год одна сумма НДФЛ, а в главной книге другая. Ничего не поделаешь - это разница между бухгалтерским и налоговым учетами. Вменяемый глбух понимает о неизбежности такой разницы.
Ответили: (46)
Кто использует флажок НДФЛ переч. = НДФЛ исчисл, мой совет: в процедуре СоздатьСправки2011() вставить
строки
Если флНДФПер = 1 тогда //тщи
ТаблицаПеречисленныхНалогов = "";
Иначе
перед строкой
ТаблицаПеречисленныхНалогов = глПолучитьТаблицуПеречисленныхНалогов(ДатаАктуальности);
а после строки
ТаблицаПеречисленныхНалогов.Свернуть("Ключ","СуммаНалога");
строку
КонецЕсли;
Тогда справка будет формироваться намного быстрее.
Тема по распределению так долго была в топе и на 1с-ких форумах, Но для ЗиК так и не было придумано адекватного решения.Но тем не менее это то ж вариант.Мне приходилось прикручивать всевозможные фильтры к данному механизму из удобства хоть какого то управления распределением.Но универсального решения так и нет.
Ответили: (51)
| Цитата |
|---|
| В случае если платежи по НДФЛ проходили в течении 2011 года по отдельным сотрудника
,с отдельно созданной платежкой. Надо ли такие суммы распределять по всем сотрудникам в том периоде или достаточно их привязать к уплате к конкретному сотруднику а в дальнейшем при общей уплате учитывать(минусовать) эти суммы? |
Конечно надо распределять пропорционально всем сотрудникам, у которых есть НДФЛ Удержанный, и которых еще не весь НДФЛ Удержанный перечислили.
А то получится ситуация когда платежка по НДФЛ на 50000-100000 и если не распределять, указать только одного сотрудника, и когда вы перечислите ему всю сумму.
Спасибо, очень хорошая доработка, актуально!
Вообще, с отчетностью постоянная головная боль, особенно с переходящими отпусками и больничными!
А тут еще расчетчики делали перечисление НДФЛ общими суммами с января по сентябрь, еще и с запасом, потом спохватились и уже с октября стали делать перечисления с каждой выплаченной суммы. Теперь со всем этим надо разбираться, выравнивать уплату.
Ответили: (56)
(56) legioner,
Спасибо, я скачала уже эту обработку, даже оставила коментарий. Вчера скачала повторно, со всеми изменениями.
Все замечательно! Теперь надо каким-то образом поправить НДФЛ перечисленный(я так понимаю вручную), потому у 200 сотрудников перечисления просто аховые! У кого (-), у кого (+)!!!
Спасибо, очень помогло, бухи наседали, а времени не было написать обработку
(51) В НП ЮЛ 4.28.4 нет специальной групповой операции по распределение уплаченного налога , но в нем и раньше можно было делать удерж=исчисл и уплач=процент_от_удержанного. Добавить(изменить) формулу в справке типа iif(pw1_3="1",pw51_3,0) не трудно.
Я предлагаю делать так:
1.Создать файл штатными средствами и загрузить его в налогоплательщик ЮЛ
2.Посчитать процент уплаты удержанного налога
3.Отредактировать в справке формулы и расчитать все справки через групповые операции
4.Убрать ошибку округления на ком-то
5.Показать кукиш в кармане ИФНС
Кстати, ранее используемую программу Налогоплательщик ФЛ предлагаю просто забыть, сейчас она платная, но хотя и легко ломается, но перечисленный налог в ней придется корректировать ручками. Жадность фраера должна губить.
Ответили: (61)
(61) Я сам удивлен - собственно шаблон формы справки менять не надо. Настраиваешь ячейку по одноимённой кнопочке в одной справке и изменение действует для всех справок. Перезагрузка справок не "стирает" изменения. Кстати, в ячейке налога исчисленного лучше формулу временно отключить - авторасчет может не совпасть с загруженным из 1с числом.
Спасибо за обработку,а то тут бух подвалил и попросил ему 100 человек подправить, времени бы убил ни один час, так что всегда хорошо когда такие обработки создаются, главное чтобы еще все нюансы учитывались, и кстати спасибо за ифн поддержку, что январьские выплаты по ндфл тоже нужно отображать в декабре, а для релиза 321 будет работать обработка? хотя пофигу придется обносится)
плюс автору) гж
Ответили: (81)
Только начал разбираться со сдачей НДФЛ, чтобы помочь буху, так вот бух оплатила в фервале 2011 за январь 2011 г сумму равную начисленной НДФЛ за январь 2011 г,но не учитывала переходящий НДФЛ за отпуска декабря 2010 г. Пользуясь стандартной обработкой или этой распределение не получается равным исч=переч.. Конечно можно было бы этой обработкой получить карточки с исч=переч. Вопрос нужно ли оплачивать эти переходящие отпуска с 2010 на 2011 г?
Ответили: (81)
(79) для релиза 321 будет работать обработка.
(80) Оплачивать нужно, но не нужно отражать в 2-НДФЛ 2011 года уплату за НДФЛ 2010 года. Т.е. платежку февраля 2011 года делим на две части - первая часть уплата за 2010 год, не учитываем в перечислениях НДФЛ 2011 года, вторую часть учитываем.
Выдает ошибку при формировании файла:
Для СчДоходов=1 по ТаблицаДоходов.КоличествоСтрок() Цикл;
{C:\СПРАВКИПОНДФЛ_ЗИК322FIX.ERT(3969)}: Поле агрегатного объекта не обнаружено (КоличествоСтрок)
Попадает почему то в переменную ТаблицаДоходов сотрудник, а не его таблица с доходами.
Ответили: (85)
85 [+] [−] Перейти к публикации
спасибо, как раз кстати