Обработка позволяет загрузить приходную накладную из документа xls в документ "Поступление товаров и услуг". При этом в документе автоматически заполняются следующие поля:
- Контрагент - указывается в форме обработки;
- Договор - подтягивается основной договор контрагента;
- Организация - организация, указанная в настройках пользователя;
- Склад - склад, указанный в форме обработки;
- Тип цен - тип цен из договора с контрагентом и др. реквезиты;
- Таблица "Товары" данными из загружаемого файла.
Поиск номенклатуры осуществляетя не в справочнике "Номенклатура", а в регистре сведений "Номенклатура контрагентов" . Поиск происходит в разрезе параметров "наименование номенклатуры контрагентов" и "Конгтрагент". Сделано так с целью не плодить номенклатуру в справочнике, а вести учет как задумано в программе.
Если какая-то номенклатура из накладной не найдена, то имеется возможность тут же, в обработке ее завести.
Как пользоваться обработкой:
1. Если накладная на несколько печатных листов, то нужно убрать разрывы, чтобы таблица с данными была одна;
2. Указываем путь к файлу, вибираем поставщика, склад, на который осуществляется поступление;
3. Заполняем данные, необходимые для корректного чтения xls:
- строка начало/ строка конец - ввести номера строк, где начинается/заканчивается таблица (без шапки);
- столбец товары, количество и сумма - соответсвенно номера столбцов с этими данными (если ячейка объеденена, то первый стрлбец);
- номер листа;
При загрузке цена рассчитывается изходя из (сумма без ндс)/количество
4. Если номенклатура из файла уже имеется в регисте, то нажмите кнопку "Выполнить", по окончанию откроется созданный документ;
5.Если какой-то номенклатуры в базе нет, то в служебных сообщениях выведется список данного товара. В этом случай нужно нажать кнопку "Заполнить", затем подтянуть вашу номенклатуру, которой соответствует поступаемый товар и нажать кнопку "Сохранить номенклатуру". Затем кнопку "Выполнить".