Отчет Книга покупок по Постановлению 1137

1. NatalkaBal 28 06.06.12 08:35 Сейчас в теме
Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.36.4). При формировании отчета Книга покупок по Постановлению 1137, задваивается сумма по документам Поступление товаров и услуг (сумма по документу 10000) и, на основании которого введен документ Поступление доп. расходов(сумма расхода 400). На вкладке Счет-фактура, в обоих документов, стоит галочка Предъявлен счет-фактура и одинаковые реквизиты (номер, дата, код вида опрерация 01). В отчете формируется две строчки, одна ссылается на Поступление товаров и услуг с удвоенной суммой (т.е 20000), другая на Поступление доп расходов, также с удвоенной суммой(т.е 800), и в итоге сумма по данной с\ф 20800. Остальные реквизиты в отчете совпадают. Подскажите в чем может быть ошибка? Думаю, что ошибка в релизе т.к в релизе 2.0.34.7 данной ошибки нет (в отчете выводится, по данной с\ф, одна строчка с суммой 10400)...В доке Формирование книги покупок все нормально суммы как по документам...
По теме из базы знаний
Ответы
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
20. mishkinet 1 23.10.12 09:13 Сейчас в теме
(1) Natalka, Дело в том, что после проведения с/ф запись уже встала в книгу. Скорее всего ввели документ "Отражение НДС", что сделало повторную запись. Решение - посмотреть структуру подчиненности "Поступления товаров и услуг", увидеть там документ "Отражение НДС" и отменить его проведение.
2. l-Rain 06.06.12 11:40 Сейчас в теме
Попробуйте перезаполнить и перепровести документ Формирование книги покупок.
3. l-Rain 06.06.12 11:53 Сейчас в теме
Проверьте, стоит ли в документах поступления на вкладке Счет-фактура галочка Отразить вычет НДС в книге покупок. Если галочка выставлена, то данный документ в книгу покупок попадать не должен, иначе будет двойной вычет.
4. NatalkaBal 28 06.06.12 12:54 Сейчас в теме
(3) l-Rain, галочки поставила и в Поступлении товаров и услуг, и в Поступлении доп. расходов. В формировании книги покупок-не попали, а в отчет, опять таки попали с двойной суммой. Журнал учета с\ф по постановлению 1137, все нормально, как и должно быть. Вот еще вопрос...в Журнал учета с\ф по постановлению 1137, данные с\ф должны одной строчкой общей суммой или двумя на каждый документ?
5. l-Rain 06.06.12 13:22 Сейчас в теме
Если реквизиты счетов-фактур совпадают, действительно формируется неправильно. Попробуйте изменить номер счета-фактуры для одного из документов (поставьте точку после номера), тогда книга сформируется правильно.
7. NatalkaBal 28 06.06.12 14:38 Сейчас в теме
(5) l-Rain, если изменить все нормально, но это не совсем правельно
6. l-Rain 06.06.12 13:35 Сейчас в теме
И что касается второго вопроса, наверно уже понятно. Если реквизиты счета-фактуры совпадают (что нам не подходит) в журнале будет одна строка, если нет - две разные строчки.
8. l-Rain 06.06.12 14:53 Сейчас в теме
Ну, это уже вопрос в техподдержку фирмы 1с, либо править конфигурацию самостоятельно.
9. tango 506 06.06.12 15:35 Сейчас в теме
я бы убрал галку "Предъявлен" из обоих прикладушек, создал СФП с галкой "Список", список заполнил этими двумя прикладушками.

В Формирование записей оно не должно попасть при заполнении.
10. NatalkaBal 28 13.06.12 09:36 Сейчас в теме
(9) tango, все равно двойная сумма...нормально становится только если разные с\ф указывать
11. Iskra 14.06.12 09:55 Сейчас в теме
это косяк, признанный разработчиками. Когда будет исправлено - неизвестно, надеюсь в ближайшем релизе.
12. NatalkaBal 28 20.06.12 09:00 Сейчас в теме
В новом релизе Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.37.8) данная ошибка исправлена
15. Aurius 08.07.12 10:14 Сейчас в теме
(12) Natalka, у нас тоже было задвоение сумм в книге покупок. Обновились на 2.0.37.8. Спасибо
16. Aurius 08.07.12 10:23 Сейчас в теме
(15) Только при обновлении БП на 2.0.37.8 или 2.0.37.10 обратите внимание, что релиз платформы должен быть не ниже 8.2.15, а лучше 8.2.15.318.
13. z5515 5 06.07.12 13:34 Сейчас в теме
-*-
Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.36.4). При формировании отчета Книга покупок по Постановлению 1137, задваивается сумма по документам Поступление товаров и услуг (сумма по документу 10000) и, на основании которого введен документ Поступление доп. расходов(сумма расхода 400). На вкладке Счет-фактура, в обоих документов, стоит галочка Предъявлен счет-фактура и одинаковые реквизиты (номер, дата, код вида опрерация 01). В отчете формируется две строчки, одна ссылается на Поступление товаров и услуг с удвоенной суммой (т.е 20000), другая на Поступление доп расходов, также с удвоенной суммой(т.е 800), и в итоге сумма по данной с\ф 20800. Остальные реквизиты в отчете совпадают. Подскажите в чем может быть ошибка? Думаю, что ошибка в релизе т.к в релизе 2.0.34.7 данной ошибки нет (в отчете выводится, по данной с\ф, одна строчка с суммой 10400)...В доке Формирование книги покупок все нормально суммы как по документам..
-*-
релиз новый, проблема та же, может еще что то подскажете?*
14. Tyana123 06.07.12 14:00 Сейчас в теме
(13) z5515,
релиз новый, проблема та же, может еще что то подскажете?

1. Отчеты Книги покупок/продаж формируются на основании записей в регистрах НДС Покупки/продажи.
2. В вашем документе Поступления товаров и услуг есть галочка Отразить вычет НДС в книге покупок?
Если да, то должны быть и движения по регистру НДС покупки у этого документа и документ уже попадает в Книгу покупок.
Есть движения по регистру НДС покупки у документа?
Если да, тогда в документе Формирование записи книги покупок строки с счет-фактурой по документу Поступление товаров и услуг БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО.
Или ..., или....
ИЛИ Поступление, счет-фактура с галочкой Отразить вычет по НДС.
ИЛИ Поступление, Счет-фактура без галочки Отразить вычет НДС и + Формирование записей книги покупок.

3. Также гляньте в движения документа Поступление доп.расходов.
Все то же самое, что и в п.2
17. sergiobargio1 118 10.07.12 15:38 Сейчас в теме
Добрый день.
В ЖурналУчетаПолученныхСчетовФактур попадают все счет-фактуры как и в книгу покупок, а в ЖурналУчетаПолученныхСчетовФактурПоПостановлению№1137 попадают только счет-фактуры, которые присутствуют в документах СчетФактурыПолученные.
Хотя в КнигуПокупок и в КнигуПокупокПоПостановлению№1137 попадают все счет фактуры, в том числе и не созданные в документах СчетФактурыПолученные, а лишь отражённые как «Предъявлен» на закладках «СчетФактура» в документах ПоступлениеТоваровИУслуг.
Пожалуйста, подскажите, как можно преодолеть проблему, что бы в ЖурналУчетаПолученныхСчетовФактурПоПостановлению№1137 попадали все счёт-фактуры полученные, которые отражаются в КнигеПокупок ?
Настройка параметров учета - Закладка НДС дата там стоит 01,04,2012
Спасибо.
18. ves.Parnas 27.07.12 10:59 Сейчас в теме
Уф-ф, друзья! Спасибо за наводку!!! А то вся башка сломалась искавши расхождение регистра "НДС Покупки" и отчета "Книга покупок 1137". Пока обновление не ставили, потом посмотрю результат. А пока - одинаковые ("Вх.номер")в Счете/фактуры или ("Номер входящего счета-фактуры")в ПТиУ двоят строки и искажают суммы в Книге покупок.
19. adhocprog 1139 18.09.12 11:36 Сейчас в теме
кстати, для УПП есть "проверки книги покупок и книги продаж"
21. Borisych 503 23.10.12 09:20 Сейчас в теме
лучше посмотреть по регистру с отбором по счету-фактуре - увидите все записи и откроете документы, которые их сделали
22. baldorc 4 14.07.15 05:09 Сейчас в теме
Также столкнулся с задвоением сумм.
в моём случае причина - если на основании одного документа выписаны два с-ф.
тогда тоже двоит сумму в книге покупок.
23. progr-2008 118 24.07.15 22:49 Сейчас в теме
А версия 2.0.64.33 ни у кого проблем не вызывает?
Имеет смысл обновляться?
24. progr-2008 118 01.08.15 23:06 Сейчас в теме
(23) Сдали декларации без обновления.
Оставьте свое сообщение
Вакансии
1С аналитик
Москва
зарплата от 210 000 руб.
Полный день

Руководитель направления 1С
Москва
зарплата от 350 000 руб.
Полный день

1С Программист
Москва
зарплата от 180 000 руб.
Полный день

Программист 1С
Москва
зарплата от 180 000 руб. до 220 000 руб.
Полный день

Аналитик 1С / Бизнес-аналитик
Нижний Новгород
зарплата от 100 000 руб. до 250 000 руб.
Временный (на проект)