При необходимости можно изменять список выгружаемых документов за период, для этого необходимо внести изменения в таблицу на вкладке «Выгружаемые документы», а затем нажать кнопку «Перезаполнить по таблице "Выгружаемые документы"».
После нажатия на кнопку «Сформировать файлы» в указанном Вами каталоге (параметр на форме «Путь выгрузки файлов»), будут созданы 2 файла с заданным именем и расширением (параметры на форме «Имя файлов» и «Расширение»).
Формат файлов
Данные отправляются двумя файлами: файл Е - конверт и файл F - данные (более подробное описание форатов находится в справочной информации обработки, а так же на офф. сайте пп КВЕРТИ.Склад).
Имена файлов различаются только первой буквой E или F, после нее любая допустимая последовательность цифр и букв, разрешенная в DOS для имен файлов (8-имя, 3-расширение имени)
Например E_123456.qwe и F_123456.qwe
Файл Е-конверт
Это текстовый DOS-файл ASCII. Состоит из 4-х обязательных строк, следующих строго в описанном порядке.
Ключевые слова выделены:
Date: «дата»
From: «эл.адрес отправителя»
To: «эл.адрес аптеки-грузополучателя», «эл.адрес Предприятия»
Subject: «Идентификатор пакета»«код ГЕС получателя»«тире»«код ГЕС отправителя» «пробел» «далее возможен любой текст с дополнительной информацией»
Формат даты: «День недели», «число» «месяц» «год» «время»
Адреса электронной почты – адреса клиентов в системе «Заказ»
Например:
Файл Е-конверт для электронной накладной содержит следующие строки
Date: Mon, 7 Feb 2000 09:34:37 PDT
From: zak@perm.raid.ru
To: apt1@perm.raid.ru, gub_apt@perm.raid.ru
Subject: $50201-50631 Накладная от СИА №347/573А на сумму 105600.00 руб
Файл F-данные
Содержит ZIP-архив двух DBF-файлов NDOK и NS_DOK. Кодовая страница 866 (текстовые данные в кодировке DOS).
На каждый документ (накладную) формируется одна строка в NDOK, содержащая данные о документе.
Состав документа описывается в NS_DOK.DBF.
Связь между таблицами производится по DOK+DD+FIRMA.
Поля, помеченные в структуре «не заполнять», должны присутствовать в записи пустыми.
DBF-файлы NDOK и NS_DOK могут содержать несколько документов.
Электронная приходная накладная («Идентификатор пакета»= $) Обрабатывается программой «Кверти.склад» для формирования автоматического прихода.
Загрузка данных в Кверти.Склад
Предварительно вызовите почтовую программу, свяжитесь с сервером и примите почту, пришедшую на сервер, в свой компьютер (папка входящей почты указывается в меню "Справочники" - "Конфигурация"). Затем обработайте полученную почту, перейдя к данной программе и выбрав пункт «Обработка почты». Появится окно «Поступившая почта», содержащее перечень корреспонденции.
Если электронные накладные не отображаются в списке, тогда убедитесь совпадает ли код организации в Кверти.Склад и в полученных электронных накладных.
В нижней части экрана можно уточнить, что представляет собой пришедшая корреспонденция. Для этого служат вкладки, то есть листы, выводимые на экран на одном и том же месте: «Описание», «Состав», «Файлы». Если нижняя часть экрана пуста (нет даже этих слов), нажмите кнопку «Показать дополнительную информацию».
Пометьте принимаемые документы в столбце «Обработать» и нажмите кнопку «Обработать почту». После обработки появится пометка в столбце «Выполнено» или позиция исчезнет с экрана.
При обработке электронных накладных программа попросит подтвердить принимать или не принимать документ соответствующим окном. Далее стыкуются наименования позиций из «Справочника товаров» и из накладной. Если в накладной оказались такие позиции, которых нет в справочнике товаров, то их необходимо завести как новые препараты.
