Получено уведомление из ИФНС об уменьшении НДФЛ в мае 2016г., платежи по патенту в декабре 4200 за январь, в январе 12600 за февраль,март, аперель,вводим авансовые платежи в мае в сумме 16 800(4200+12600),делает зачтено авансов по НДФЛ только НДФЛ майский, с января по апрель зачета нет, как нужно ввести в базу,чтобы вернуть работнику удержанный НДФЛ за январь-апрель 2016г.
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Вот в мае то ввели авансовый платеж 16800 уплаченный в январе,так возвращает текущий
Прикрепленные файлы:
Расч. лист.pdf
(7) Sonaa, Зачет авансов не происходит задним числом. Если НДФЛ исчисленный в последующих периодах не будет превышать уплаченный за месяц аванс, то уплаченная сумма авансов так и не выберется. Налоговые органы делают все, чтобы больше взять и меньше вернуть, не ужели не понятно?
(7) Sonaa,
работник хочет эти авансы положить в карман за январь, февраль, март ,а 1с 7.7 не отдаст получается, если исчисленный налог
не будет увеличиваться Вот в чем дело
Дело в том, что 1С правильно "не отдаст", потому что автоматически происходит только зачет налога, а работник у вас хочет возврат. Для этого в ЗиК есть специальный документ "Возврат НДФЛ", предшествовать которому должна процедура, описанная в статье 231 НК: уведомление работника об излишне удержанном налоге, его заявление о возврате с обязательным указанием банковских реквизитов для возврата и, наконец, перечисление НДФЛ по этим реквизитам отдельной платежкой, никаких выплат из кассы вместе с зарплатой или отдельно.
не будет увеличиваться Вот в чем дело
(10) Sonaa,
1. Раз сотрудник хочет вернуть НДФЛ, то можно считать, что об излишне удержанном налоге вы его уведомили. Можно и какой-нибудь бумажкой подстраховаться, в произвольной форме.
2. Теперь он должен написать вам заявление об возврате (форма не регламентирована), в котором обязательно должны быть указаны реквизиты для возврата: банк, счет, получатель. Если счета нет - пусть пойдет откроет.
3. Ну, и последнее - делаете обычную платежку по указанным реквизитам. Сотрудник получает деньги на счет и радуется.
Будет получать зачетом, а так хотели сотрудника порадовать
Да можно и порадовать, только не так быстро и не так просто.
1. Раз сотрудник хочет вернуть НДФЛ, то можно считать, что об излишне удержанном налоге вы его уведомили. Можно и какой-нибудь бумажкой подстраховаться, в произвольной форме.
2. Теперь он должен написать вам заявление об возврате (форма не регламентирована), в котором обязательно должны быть указаны реквизиты для возврата: банк, счет, получатель. Если счета нет - пусть пойдет откроет.
3. Ну, и последнее - делаете обычную платежку по указанным реквизитам. Сотрудник получает деньги на счет и радуется.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот