начисление НДФЛ иностранцам при работе по патенту
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Вижу что только вышла, а то у меня стоит 249 релиз, попробую скачать и посмотреть, и главное в описании новых релизов про это нигде ничего не сказано, смотрел даже Зарплата и Управление Персоналом 8, редакция 2.5 (2.5.89.3) там тоже ничегошеньки нет.
jack19, попробовала начислить зп концом месяца, выдать зп, далее в своде зп, в расчетном листке ничего не поменялось.. где можно увидеть, что уменьшается ндфл удержанный? по идее мы должны выдать сотруднику всю сумму начисленной зп без удержания ндфл (ну конечно если авансовый ндфл(4000 р Москва) больше начисленного от суммы зп за месяц..
и еще к примеру сотрудник принят с патентом в феврале,(и оплачен патент с февраля) уведомление пришло сейчас с налоговой,(например 1 апреля) каким числом мы должны занести данный документ? 1 Апреля? а дату платежа поставить 1февраля? как думаете?. и какую сумму нужно вернуть сотруднику пересчитать начисления с февраля или в апреле вернуть ндфл только начисленный апрельский ндфл?
(21) Лена_Лена, В программе практически ничего не поменялось, просто для НЕРИЗИДЕНТОВ у вас при расчете з/п удерживается НДФЛ = 3000 рублей, это минимальная сумма платежа, т.е. вы за работника перечисляете Авансовый платеж 3000 рублей, а вот если его з/п превысит размер при котором НДФЛ будет больше 3000 руб/в месяц, то тут наверное он сам должен оставшуюся сумму заплатить в налоговую, думаю то же самое и для Москвы, вы переслияте 3000 а он доплачивает 1000 руб, а то что НДФЛ у них 13% это сейчас не имеет никакого значения.
AZhuk, если честно то не очень поняла.. как понять 13 или 30 не имеет значения... в законе написано, что при патенте начисляется 13%.. и при расчете зп ндфл удерживется не равно 3000, а именно 30 % (если оставить его нерезидента, что не есть правильно)..
(24) Лена_Лена, как я понял, программа вам сама всегда считает НДФЛ=3000 руб в месяц, эта минимальная сумма патента, то что у них пусть з/п равна 30000руб и ДНФЛ=30000/100*13=3900 руб, значит эти 900руб они сами берут и несут в налоговую вот и все, а ежемесячно ВЫ за них перечисляете авансовый платеж равный всегда 3000 руб. Хотя могу врать, это я так думаю, да (((((, это я мечтал что они доделали программу, но судя по всему ..... еще не доделали ((((
AZhuk, мы ничего за них не платим, они уже должны придти к нам с оплаченным патентом (т.е. оплаченным ндфл), а мы начисляем 13% и при наличии определенных документов (квитанции заявления уведомления и т.д), можем уменьшить начисленный ндфл на сумму оплаченного ими..
(26) Лена_Лена, Добрый вечер! Подскажите, удалось вам справиться с данной проблемой?
Мне на данный момент тоже приходится иностранцев, работающих по патенту ставить как резидентов, чтобы НДФЛ считался по 13%. Но документ "Авансовый платеж НДФЛ" не подцепляется ((( И что делать непонятно.
Мне на данный момент тоже приходится иностранцев, работающих по патенту ставить как резидентов, чтобы НДФЛ считался по 13%. Но документ "Авансовый платеж НДФЛ" не подцепляется ((( И что делать непонятно.
(35) Лена_Лена, Предлагаю временно решить проблему так:
1. Всем, кто работает по патенту, ставим "резидент".
2. В процедуре глВводЗаписейНДФЛ() глобального модуля меняем строку
Если (ДатаГод(КонецМесяца)>=2015) И (глПолучитьСтатусРезидентаРасчет(Сотрудник,КонецМесяца) = 2) Тогда
на
Если (ДатаГод(КонецМесяца)>=2015) И (глСтранаГражданства(Сотрудник,1) <> "643") Тогда
3. В модуле вида расчета "НДФЛЗачтеноАванса" комментируем команду Возврат:
1. Всем, кто работает по патенту, ставим "резидент".
2. В процедуре глВводЗаписейНДФЛ() глобального модуля меняем строку
Если (ДатаГод(КонецМесяца)>=2015) И (глПолучитьСтатусРезидентаРасчет(Сотрудник,КонецМесяца) = 2) Тогда
на
Если (ДатаГод(КонецМесяца)>=2015) И (глСтранаГражданства(Сотрудник,1) <> "643") Тогда
3. В модуле вида расчета "НДФЛЗачтеноАванса" комментируем команду Возврат:
Резидент=глПолучитьСтатусРезидентаРасчет(Объект,КонГода(ДатаОкончания));
Если Резидент <> 2 Тогда
//Возврат;
КонецЕсли;
Поправьте меня, но, кажется, работающие по патенту иностранцы всё-таки должны платить по-прежнему НДФЛ 30%, так что программа считает правильно. 13% платят только белорусы, армяне, казахи. Ещё раз поискал в интернете (там, правда, тоже путаница), кажется так.
(32) jack19,
кажется, работающие по патенту иностранцы всё-таки должны платить по-прежнему НДФЛ 30%, так что программа считает правильно. 13% платят только белорусы, армяне, казахи.
Неправильно кажется: 13% платят все, кто работает по патенту согласно статье 227.1 НК:
Статья 224. Налоговые ставки
...
3. Налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, за исключением доходов, получаемых:
...
от осуществления трудовой деятельности, указанной в статье 227.1 настоящего Кодекса, в отношении которых налоговая ставка устанавливается в размере 13 процентов;
...
3. Налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, за исключением доходов, получаемых:
...
от осуществления трудовой деятельности, указанной в статье 227.1 настоящего Кодекса, в отношении которых налоговая ставка устанавливается в размере 13 процентов;
(38) Лена_Лена,
Можете не бояться, у меня опыт работы с ЗиК с момента появления его под Windows. Только учтите, что авансовый платеж учитывается в том месяце, который соответствует дате платежа в соответствующем документе. Поэтому, если в документе стоит апрельская дата платежа, а текущий период журнала "Зарплата" - май, то запись "Зачтено аванса по НДФЛ" будет равна 0. Для того, чтобы в мае учесть апрельскую оплату, должна быть запись "Зачтено аванса по НДФЛ" с датой начала 01.04.2015 пусть даже в периоде "май 2015". Как это сделать? Вопрос. Можно попробовать документ "Исправление".
как бы на остальное не повлияло..
Можете не бояться, у меня опыт работы с ЗиК с момента появления его под Windows. Только учтите, что авансовый платеж учитывается в том месяце, который соответствует дате платежа в соответствующем документе. Поэтому, если в документе стоит апрельская дата платежа, а текущий период журнала "Зарплата" - май, то запись "Зачтено аванса по НДФЛ" будет равна 0. Для того, чтобы в мае учесть апрельскую оплату, должна быть запись "Зачтено аванса по НДФЛ" с датой начала 01.04.2015 пусть даже в периоде "май 2015". Как это сделать? Вопрос. Можно попробовать документ "Исправление".
Лена_Лена, отпишитесь как у вас всё прошло. У нас тоже стали приходить люди на работу из Украины с патентами. При этом человека берут на работу учеником, вообще не понятно что с ним делать и как возвращать НДФЛ. Ещё вопрос в тот момент когда он пробудет на территории страны больше 180 дней нужно ли ему менять статус с нерезидента на резидента.
Подскажите пожалуйста, проблема такая:
Выгружаем из зарплаты свод проводок и свод начислений. В них появляется расхождение по начислениям. Почему-то удержание-НДФЛ у резидента, тот что уходит "зачетом авансов" прибавляется к начислению. Зачем???
Скрин во вложении
Выгружаем из зарплаты свод проводок и свод начислений. В них появляется расхождение по начислениям. Почему-то удержание-НДФЛ у резидента, тот что уходит "зачетом авансов" прибавляется к начислению. Зачем???
Скрин во вложении
Прикрепленные файлы:
(45) mnb-next, Действительно, ерунда получается. Видимо разработчики 1С про проводки просто-таки забыли. Пока они не исправили, предлагаю в процедуре глобального модуля глПолучитьРаспределениеРезультата() где-то через 85 строк после шапки сделать вставку:
Если Результат = "" Тогда
Результат = ЗаписьИзЖурнала.Результат;
КонецЕсли;
//моя вставка
Если ВР = ВидРасчета.НДФЛЗачтеноАванса Тогда
ВР = ВидРасчета.НДФЛ;
Результат = -Результат;
КонецЕсли;
//конец вставки
Показать
(46) jack19, у моего клиента всю сумму из документа "Авансовый платеж..." ставит в долг за сотрудником на начало месяца, в котором введен этот документ. В остальном все хорошо. Пока эту сумму(остаток на начало месяца) убирают руками в Журнале расчет зарплаты. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
(48) ElenaBIT, если я правильно понимаю, у вас введен документ "Накопленная задолженность", именно он формирует остатки на начало месяца. Программа видит зачтенные авансы как долг организации перед сотрудником. Поэтому при переходе на другой период расчета зарплаты не нужно вводить документ "Накопленная задолженность" по этим суммам. Надеюсь, я ответила на ваш вопрос.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот